温州市瓯海区商务局2018年度部门决算

一、温州市瓯海区商务局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我区相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2、研究国内外经济发展趋势，负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全区国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3、负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

4、负责全区流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。推进再生资源回收体系建设。

5、负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

7、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通、药品流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

8、负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动我区出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

9、指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家、省、市和区级机电和高新技术产品出口基地建设。

10、指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

11、指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项；负责外商投资统计和分析工作；牵头外商投资企业联合年检。

12、促进对外投资和经济合作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本区公民境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件。

13、负责全区商务统计和信息发布、政策咨询；按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；推进全区商务标准化、信息化工作。

14、负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，依法进行反垄断审查，指导企业做好反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

15．推进我区与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。

16．负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

17．承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市瓯海区商务局部门决算包括：局本级决算。

二、温州市瓯海区商务局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市瓯海区商务局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,135.41万元，与2017年度相比，收、支总计各减少271.03万元，下降19.27%。主要原因是：2018年项目支出减少，部分项目为当年一次性项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,118.31万元；包括财政拨款收入1,097.45万元（其中，一般公共预算1,030.52万元，政府性基金预算66.94万元），占收入合计98.13%；其他收入20.86万元，占收入合计1.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,102.08万元，其中基本支出592.78万元，占53.79%；项目支出509.30万元，占46.21%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,114.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少291.74万元，下降20.74%。主要原因是：2018年项目支出减少，部分项目为当年一次性项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,030.52万元，占本年支出合计的93.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.67万元，下降18.48%。主要原因是：2018年项目支出减少，部分项目为当年一次性项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,030.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.30万元，占20.99%；社会保障和就业（类）支出52.52万元,占5.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.57万元,占2.58%；商业服务业等（类）支出699.72万元,占67.90%；住房保障（类）支出35.41万元,占3.44%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.9万元，支出决算为1,030.52万元,完成年初预算的144.96%，主要原因是年中追加项目支出。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为216.30万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目预算，其中：企业抱团参加2018年上海国际眼镜展补助44.81万元，企业抱团参加第十六届温州国际眼镜展展位会及装修费补助169.69万元，2016-2017年瓯海区网络经济专项扶持资金补助1.8万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为39.10万元，2018年支出决算为37.85万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于预算数的主要原因是2017年行政人员退休2人，相应的养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为15.6万元，2018年支出决算为14.67万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的主要原因是2017年行政人员退休2人，相应的职业年金缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为26.60万元，2018年支出决算为26.57万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是2017年行政人员退休2人，相应的医疗金缴费支出减少。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018年年初预算为185万元，2018年支出决算为181.65万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是瓯海眼镜跨境电商园区前期费用、温商回归租金、瓯海区现代商贸流通体系建设及商业网点规划编制已完成99.94%；局各类经贸交流活动，参展经费，商贸类专题培训及其他商务工作支出中厉行节约，降低广告宣传制作费。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为386.40万元，2018年支出决算为473.66万元，完成年初预算的122.58%，决算数大于预算数的主要原因是2018年考绩奖、全员绩效奖结算追加。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为35.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年电商示范区补助经费上年结余返还。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为22.8万元，2018年支出决算为9.3万元，完成年初预算的40.79%，决算数小于预算数的主要原因是组织企业参加德国慕尼黑眼镜展，原计划制作宣传光盘等取消，年中指标调减13.5万元。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为35.4万元，2018年支出决算为35.41万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴存基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出588.15万元，其中：

人员经费563.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、医疗费补助、其他社会保险、奖励金等；

公用经费24.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出66.94万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出66.94万元,占100.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为66.94万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加公共配套II标段装饰装修及布展工程和智能化工程支出指标67万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为66.94万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年中追加公共配套II标段装饰装修及布展工程和智能化工程支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.80万元，支出决算为5.00万元，完成预算的73.57%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.58万元，占91.61%，与2017年度相比，增加1.19万元，增长35.10%，主要原因是2017年考察地为塞尔维亚，2018年考察地为美国、加拿大，考察路线和目的地不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，2017年公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年度持平，主要原因是瓯海区商务局无公务用车；公务接待费支出决算为0.42万元，占8.39%，与2017年度相比，减少0.55万元，下降43.29%，主要原因是公务接待费用减少并逐步取消公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5.00万元，支出决算为4.58万元。完成年初预算的91.66%。主要用于单位主要领导随市商务局考察美国、加拿大的住宿费、国际旅费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在标准内选择价格偏低的航班、宾馆等。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.80万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的23.33%。主要用于接待商务交流对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少并逐步取消公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计129人次。其中：外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次；其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于商务交流对接等支出，接待129人次，15批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，瓯海区商务局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金442.36万元，占项目资金预算总额的86.86%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市瓯海区商务局在2018年度部门决算中反映企业抱团参加上海国际眼镜展补助及2016-2017年度瓯海区网络经济专项扶持资金补助（奖励）明细表的项目绩效自评结果。

企业抱团参加上海国际眼镜展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为44.81万元，执行数为44.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支付瓯海眼镜十大名牌和十大品牌提名奖品牌15家企业、1家眼镜协会展位费及装修费补助44.81万元；二是上海国际眼镜展是瓯海眼镜企业开拓国际国内市场、交流技术、拓展视野的平台，也是瓯海眼镜企业积极向世界展示瓯海眼镜的风采的平台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全项目支出管理制度，提高项目组织管理水平，更好地对项目资金使用进行监管，防止资金支出不合规、资金支出不相符等问题出现。

2016-2017年度瓯海区网络经济专项扶持资金补助（奖励）明细表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加快智能投递终端建设，扩大覆盖面，高质量、高标准、高效率地建设好，2018年目标完成全区300个智能投递终端。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：需要更加合理地安排项目资金使用，更加周密地编制计划，更加谨慎地执行预算，使资金使用更加合规、合理。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出24.36万元，比年初预算数减少14.38万元，下降37.12%，主要原因是事业人员用车补贴暂停发放、伙食费科目调整等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，瓯海区商务局本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：指反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的基本支出。

20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他涉外发展服务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：温州市瓯海区商务局2018年度部门决算--公开表格.xls