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  • 索 引 号:001008003012053/2019-17934
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:梧田街道
  • 生成日期:2019-05-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
瓯海区梧田街道办事处2019年部门预算

一、瓯海区梧田街道办事处概况

(一)主要职能

1、宣传党的路线方针和政策,执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令;

2、大力推进社区建设,发展社区服务,做好社区文化、体育、教育等工作;

3、做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动等行政管理工作;

4、做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作;

5、搞好安全管理工作,保障生产安全和劳动安全;做好"三防"和防火工作;

6、指导、帮助社区、村(居)开展组织建设、制度建设和其他工作;

7、受理群众来信来访,做好社会稳定工作;

8、承办人大、政协联络工作和上级政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

梧田街道办事处本级预算

二、梧田街道办事处2019年部门预算安排情况说明  

(一)关于梧田街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,梧田街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。梧田街道办事处2019年收支总预算7118.1万元。

(二)关于梧田街道办事处2019年收入预算情况说明

梧田街道办事处2019年收入预算7118.1万元,其中:一般公共预算拨款收入 3917.1万元,占55.03%;其他收入3201万元,占44.97%;

(三)关于梧田街道办事处2019年支出预算情况说明  梧田街道办事处2019年支出预算7118.1万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2582.82万元、公共安全支出153.81万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出863.85万元、卫生健康支出553万元、城乡社区支出1586.61万元、农林水支出1200万元、资源勘探信息等支出8万元、住房保障支出150万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2898万元,日常公用支出350万元,项目支出3948.1万元。

(四)关于梧田街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

梧田街道办事处2019年财政拨款收支总预算3917.1  万元。包括:一般公共预算拨款收入3917.1万元;支出包括:一般公共服务支出1116.64万元、社会保障和就业支出560.85万元、 卫生健康支出533万元、城乡社区支出356.61万元、农林水支出1200万元、住房保障支出150万元。

(五)关于梧田街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

梧田街道办事处2019年一般公共预算当年拨款3917.1万元,比2018年执行数增加900万元,主要是财政转移支付变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1116.64万元,占28.51%;社会保障和就业支出(类)560.85万元,占14.32%;卫生健康支出533万元,占13.61%;城乡社区支出(类)356.61万元,占9.1%;农林水支出(类)1200万元,占30.63%;住房保障支出(类)150万元,占3.83% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务958万元,主要用于行政单位基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务158.64万元,主要用于中国共产党组织部门的事务支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)250万元,主要用于其他一般公共服务支出。

(4)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务1200万元,主要用于事业单位支出。

(六)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

梧田街道办事处2019年一般公共预算基本支出2898  万元,其中:

人员经费2898万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

(七)关于梧田街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

梧田街道办事处2019年政府性基金预算当年拨款0万元,主要是转移支付不确定。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(八)关于梧田街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费由全区统一做预算安排,主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出7万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年梧田街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算3917.1万元。

2.政府采购情况

2019年梧田街道办事处各单位政府采购预算总额626万元,其中:政府采购货物预算226万元、政府采购服务预算400万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,梧田街道办事处所属各预算单位共有车辆7辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

4.绩效目标设置情况

2019年梧田街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2:

2019年区级部门收支预算总表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

收                         入

支                    出

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

一般公共服务支出

2582.83

一般公共预算

3917.1

政府办公厅(室)及相关机构事务

1348

政府性基金预算

行政运行

1308

二、专户资金

3201

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40

三、事业收入(不含专户资金)

统计信息事务

20

四、事业单位经营收入

其他统计信息事务支出

20

五、其他收入

组织事务

158.65

其他组织事务支出

158.65

其他一般公共服务支出

1056.18

其他一般公共服务支出

1056.18

公共安全支出

153.81

公安

153.81

禁毒管理

20

其他公安支出

133.81

文化旅游体育与传媒支出

20

其他文化体育与传媒支出

20

其他文化体育与传媒支出

20

社会保障和就业支出

863.85

行政事业单位离退休

310

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250

机关事业单位职业年金缴费支出

60

抚恤

245.85

在乡复员、退伍军人生活补助

4.6

义务兵优待

116.67

其他优抚支出

124.58

社会福利

15

老年福利

15

最低生活保障

293

农村最低生活保障金支出

293

卫生健康支出

553

计划生育事务

273

其他计划生育事务支出

273

行政事业单位医疗

280

行政单位医疗

280

城乡社区支出

1586.61

城乡社区管理事务

236.61

城管执法

30

其他城乡社区管理事务支出

206.61

城乡社区规划与管理

209

城乡社区规划与管理

209

城乡社区公共设施

300

其他城乡社区公共设施支出

300

城乡社区环境卫生

441

城乡社区环境卫生

441

其他城乡社区支出

400

其他城乡社区支出

400

农林水支出

1200

农业

1200

行政运行

1200

资源勘探信息等支出

8

其他安全生产监管支出

8

住房保障支出

150

住房改革支出

150

住房公积金

150

本年收入合计

7118.1

本年支出合计

7118.1

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

结转下年

财政拨款结转

其他结转

收   入  总  计

支   出  总  计

7118.1

表02

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

收                   入

支                    出

项                  目

预算数

项                         目

预算数

一、财政拨款

3917.1

一般公共服务支出

1116.64

一般公共预算

3917.1

政府办公厅(室)及相关机构事务

958

政府性基金预算

行政运行

958

组织事务

158.64

其他组织事务支出

158.64

社会保障和就业支出

560.85

行政事业单位离退休

310

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250

机关事业单位职业年金缴费支出

60

抚恤

107.85

在乡复员、退伍军人生活补助

4.6

义务兵优待

46.67

其他优抚支出

56.58

社会福利

15

老年福利

15

最低生活保障

128

农村最低生活保障金支出

128

卫生健康支出

533

计划生育事务

253

其他计划生育事务支出

253

行政事业单位医疗

280

行政单位医疗

280

城乡社区支出

356.61

城乡社区管理事务

206.61

其他城乡社区管理事务支出

206.61

城乡社区规划与管理

9

城乡社区规划与管理

9

城乡社区环境卫生

141

城乡社区环境卫生

141

农林水支出

1200

农业

1200

行政运行

1200

住房保障支出

150

住房改革支出

150

住房公积金

150

收入总计

3917.1

支出总计

3917.1

梧田街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表03

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

合   计

基本支出

项目支出

备   注

合计:

3567.1

2898

669.1

201

一般公共服务支出

1116.64

958

158.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

958

958

0

2010301

行政运行

958

958

0

20132

组织事务

158.64

158.64

2013299

其他组织事务支出

158.64

158.64

208

社会保障和就业支出

560.85

310

250.85

20805

行政事业单位离退休

310

310

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250

250

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60

60

0

20808

抚恤

107.85

107.85

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.6

4.6

2080805

义务兵优待

46.67

46.67

2080899

其他优抚支出

56.58

56.58

20810

社会福利

15

15

2081002

老年福利

15

15

20819

最低生活保障

128

128

2081902

农村最低生活保障金支出

128

128

210

卫生健康支出

533

280

253

21007

计划生育事务

253

253

2100799

其他计划生育事务支出

253

253

21011

行政事业单位医疗

280

280

0

2101101

行政单位医疗

280

280

0

212

城乡社区支出

356.61

356.61

21201

城乡社区管理事务

206.61

206.61

2120199

其他城乡社区管理事务支出

206.61

206.61

21202

城乡社区规划与管理

9

9

2120201

城乡社区规划与管理

9

9

21205

城乡社区环境卫生

141

141

2120501

城乡社区环境卫生

141

141

213

农林水支出

1200

1200

0

21301

农业

1200

1200

0

2130101

行政运行

1200

1200

0

221

住房保障支出

150

150

0

22102

住房改革支出

150

150

0

2210201

住房公积金

150

150

0

表04

2019年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

合   计

基本支出

项目支出

备   注

合计

表05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

7118.1

工资福利支出

2884.00

30101

基本工资

340.00

30102

津贴补贴

470.00

30103

奖金

944.00

30106

伙食补助费

62.00

30107

绩效工资

240.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

267.00

30109

职业年金缴费

60.00

30110

职工基本医疗保险缴费

199.00

30111

公务员医疗补助缴费

42.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30113

住房公积金

170.00

30114

医疗费

0.00

30199

其他工资福利支出

90.00

商品和服务支出

790.60

30201

办公费

140.00

30202

印刷费

30.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

1.60

30206

电费

36.00

30207

邮电费

17.00

30208

取暖费

30209

物业管理费

2.00

30211

差旅费

12.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

86.00

30214

租赁费

18.00

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

42.00

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

300.00

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

7.00

30239

其他交通费用

24.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

75.00

对个人和家庭的补助

2051.00

3031

离休费

130.00

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1076.00

30306

救济费

333.00

30307

医疗费补助

2.00

30308

助学金

30309

奖励金

442.00

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

68.00

资本性支出(基本建设)

1392.50

30901

房屋建筑物购建

30902

办公设备购置

220.00

30903

专用设备购置

6.00

30905

基础设施建设

30906

大型修缮

1166.50

表06

2019年区级部门收入预算总表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

单位名称

总    计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

3917.1

3917.1

3201

区委办

3917.1

3917.1

3201

区委办(本级)

二级单位

。。。

表07

2019年区级部门支出预算总表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

单位名称

总    计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

梧田街道办事处

7118.1

2898

350

3870.1

梧田街道办事处(本级)

7118.1

2898

350

3870.1

二级单位

。。。

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

项目

2019年预算数

合计

7

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

0

3.公务用车购置及运行维护费

其中:公务用车购置费

0

公务用车运行维护费

7

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

表09

2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:梧田街道办事处

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

(说明:每个单位至少公开两个重点项目,财政批复项目数少于两个的单位应公开所有项目,没有专项的单位请填“无”后空表公开。)

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