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  • 索 引 号:001008003012065/2019-21029
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区档案局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
瓯海区档案馆2019年部门预算

一、瓯海区档案馆概况

(一)主要职能

1、贯彻执行中央和省、市、区有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理区级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2、依法接收区级党政机关、群众团体、企事业单位、镇街的档案并提供档案接收方案的指导服务,收集社会上散存的具有全区意义的档案资料,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展建档存史工作。

3、开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4、开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

5、开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6、开展本馆档案信息化建设,负责区级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全有效利用。

7、组织开展馆(室)际合作和业务交流,并提供技术指导。承担本区档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,档案馆部门预算包括:馆本级预算。

二、档案馆2019年部门预算安排情况说明

(一)关于档案馆2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出。档案馆2019年收支总预算339.91万元。

(二)关于档案馆2019年收入预算情况说明

档案馆2019年收入预算339.91万元,其中:一般公共预算拨款收入339.91万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。  

(三)关于档案馆2019年支出预算情况说明

档案馆2019年支出预算339.91万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出档案事务行政运行286.27万元、社会保障和就业支出26.42万元、卫生健康支出10.22万元、住房保障支出17万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出248.42万元,占73.08%;日常公用支出16.49万元,占4.85%;项目支出75万元,占22.06%。

(四)关于档案馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆2019年财政拨款收支总预算339.91万元。收入包括:一般公共预算339.91万元、政府性基金0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出286.27万元、社会保障和就业支出26.42万元、卫生健康支出10.22万元、住房保障支出17万元、结转下年0万元。

(五)关于档案馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案馆2019年一般公共预算当年拨款339.91万元,比2018年执行数减少181.07万元,主要是数字档案馆建设经费减少131.75万元、其他项目经费减少1.6万元、人员经费减少47.72万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出286.27万元,占84.22%;社会保障和就业(类)支出26.42万元,占7.77%;卫生健康(类)支出10.22万元,占3%;住房保障(类)支出17万元,占5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)211.27万元,主要用于档案馆机关及所属事业单位人员工资及日常运转,档案管理事务工作等支出。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)75万元,主要用于档案馆对全区档案扫描、接收、征集、整理、保管、开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料等支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.87万元,主要用于档案馆机关及所属事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)7.55万元,主要用于档案馆机关及所属事业单位基本职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.22万元,主要用于档案馆机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17万元,主要用于档案馆机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于档案馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2019年一般公共预算基本支出264.91万元,其中:人员经费248.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费16.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于档案馆2019年政府性基金预算支出情况说明

档案馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于档案馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区档案馆2019 年“三公”经费预算数为0万元,与2018年执行数持平,无增减变化。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,2018年执行数为0万元,与2018年执行数持平,无增减变化。

2.公务接待费:公务接待费由全区统一做预算安排,主要用于公务接待往来,学习调研交流等支出。2019年安排公务接待费预算0万元,2018年执行数为0万元,与2018年执行数持平,无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2018年执行数为0万元,与2018年执行数持平,无增减变化。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于经批准购置的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年档案馆本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算339.91万元,比2018年预算减少182.79万元,下降34.97%,主要是人员减少和2018年已完成数字档案馆建设项目。

2.政府采购情况

2019年档案馆各单位政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

3.国有资产占有使用情况截至2018年12月31日中共温州市瓯海区委党史研究室(地方志办)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年档案馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款339.91万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):是预算单位为完成党史和地方志业务工作的项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是预算单位在编在职人员养老保险单位部分缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是预算单位在编在职人员职业年金单位部分缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是预算单位用于缴纳社会医疗保险费单位部分的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是预算单位用于缴纳住房公积金单位部分的支出。

附件:2019年档案馆预算公开表格.doc

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