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  • 索 引 号:001008003012001/2019-17394
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区府办
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区人民政府办公室2019年部门预算

  一、瓯海区府办概况

  (一)主要职能

  1.督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府和区委、区政府重大决策部署情况。

  2.负责组织或参与全区改革发展的重大问题调研,对区委区政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研,提出对策建议。指导全区政府系统调查研究工作。

  3.负责区政府和区政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文,提出审核意见,报区政府领导审批。

  4.协助区政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。

  5.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。

  6.承担区政府外事办公室的工作。贯彻执行党和国家及省、市、区关于外事、港澳工作的决策部署,负责管理全区外事、港澳工作,负责来访或进行公务活动国、境外来宾的接待工作,负责我区与外国城市的结好工作。

  7.负责区政府会议的组织和服务保障工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。受区政府委托或交办,组织有关协调工作。

  8.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

  9.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作。

  10.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题,统筹做好民生实事工作。

  11.负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息、应急信息,指导全区各级政务信息工作。

  12.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

  13.组织、协调全区反走私工作。

  14.负责区政府及区政府办公室的机要和档案工作。

  15.建立健全地方金融工作协调机制,推进地方金融组织的规范发展和监督管理,牵头引导民间融资行为规范发展,防范和化解金融风险。协调处置重大非法集资案件,引导民间融资行为规范发展。

  16.负责组织协调、指导推进、督促检查全区公共数据、电子政务发展和政府数字化转型工作。

  17.负责全区城乡发展战略规划及重大建设方案审议,组织开展城乡建设专题调研和咨询论证。

  18.完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,区府办部门预算包括:本级预算。

  二、区府办2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于区府办2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,区府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区府办2019年收支总预算2063.39万元。

  (二)关于区府办2019年收入预算情况说明

  区府办2019年收入预算2063.39万元,其中:一般公共预算拨款收入2063.39万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于区府办2019年支出预算情况说明

  区府办2019年支出预算2063.39万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1764.78万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出145.86万元、卫生健康支出60.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.37万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1347.29万元,占65.3%;日常公用支出137.10万元,占6.6%;项目支出579万元,占28.1%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

  结转下年0万元。

  (四)关于区府办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  区府办2019年财政拨款收支总预算2063.39万元。收入包括:一般公共预算2063.39万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1764.78万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出145.86万元、卫生健康支出60.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.37万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

  (五)关于区府办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  区府办2019年一般公共预算当年拨款2063.39万元,比2018年执行数减少224.52万元,主要是基本支出与项目支出预算减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出1764.78万元,占85.5%;社会保障和就业(类)支出145.86万元,占7.1%;卫生健康(类)支出60.37万元,占2.9%;住房保障(类)支出92.37万元,占4.5%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1185.78万元,主要用于区府办机关及所属事业单位人员工资及日常运转等的支出、离退休人员支出等;

  (2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出579万元,主要用于区府办业务工作、大数据管理中心、应急办工作、法治政府工作、政府法律顾问等项目经费支出。

  (3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.19万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费。

  (4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出41.67万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金。

  (5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60.37万元,主要用于区府办机关及所属事业单位基本医疗保障的支出;

  (6)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.37万元,主要用于区府办机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

  (六)关于区府办2019年一般公共预算基本支出情况说明

  区府办2019年一般公共预算基本支出1484.39万元,其中:

  人员经费1347.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费137.1万元,主要包括:

  办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于区府办2019年政府性基金预算支出情况说明

  区府办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于区府办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  区府办2019 年“三公”经费预算数为2万元,比2018年执行数增加1.94万元,增长3233%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是目前没有人员出国境。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长3233%。主要用于接待外单位莅临调研指导考察等支出。2019年执行增长比例是2019年公务接待费预算金额(2万元)除以2018年公务接待费实际支出金额(600元)。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年区府办机关运行经费财政拨款预算137.1万元,比2018年预算减少3.08万元,增长(下降) 2.20%,主要是人员经费减少。

  2.政府采购情况

  2019年区府办各单位政府采购预算总额70.752万元,其中:政府采购货物预算15.752万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,区府办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

  4.绩效目标设置情况

  2019年区府办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款579万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指预算单位的基本支出。

  11.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出指项目支出。

  12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指单位实际缴纳的职业年金支出。

  14.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指基本医疗保险缴费经费。

  15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件.doc

 


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