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  • 索 引 号:001008003012/2019-12569
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区科协
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区科协2019年部门预算

         一、区科协概况

(一)主要职能

1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展和知识创新。

2. 弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学行为;开展面向领导干部、青少年和城乡群众的科普教育活动,提高全民科技意识和科技素质。

3.开展继续教育和农函大办学等培训工作;推广先进适用技术,开展技术咨询服务,促进技术创新和科技成果向现实生产力转化;评定和晋升农民技术人员职称,培养与发挥基层农村科技人员的作用。

4.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者;组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作及有关科技政策的制定。

5.开展国际民间学术交流活动,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好往来;加强与台、港、澳地区民间科技组织的联系,促进祖国统一。

6.开展科学论证,为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务;接受承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7.开展科协组织建设,加强对所属团体的管理、指导、服务,协调所属团体之间的关系及促进与其他社会团体的联系合作;编辑出版学术刊物和科普读物;兴办符合瓯海区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

8.承担区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区科协部门预算包括:区科协本级预算。

    二、区科协2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于区科协2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区科协2019年收支总预算373.58万元。

(二)关于区科协2019年收入预算情况说明

区科协2019年收入预算373.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入373.58万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于区科协2019年支出预算情况说明

  区科协2019年支出预算373.58万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出318.71万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出27.70万元、卫生健康支出9.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.88万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出249.8万元,占66.9%;日常公用支出19.78万元,占5.3%;项目支出104万元,占27.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于区科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区科协2019年财政拨款收支总预算373.58万元。收入包括:一般公共预算373.58万元;支出包括:科学技术支出318.71万元、社会保障和就业支出27.70万元、卫生健康支出9.29万元、住房保障支出17.88万元。

  1. 关于区科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    区科协2019年一般公共预算当年拨款373.58万元,比2018年执行数减少105.57万元,主要是2019年专项经费减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出318.71万元,占85.3%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.70万元,占7.4%;卫生健康(类)支出9.29万元,占2.5%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出17.88万元,占4.8%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)事务214.71万元,主要用于在编在职人员工资及日常运转等支出。

    (2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)事务104万元,主要用于区科协机关及所属事业单位年度开展科普活动、农函大办学、科普基础设施建设、基层科普示范单位补助和学术交流等专项支出。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务19.79万元,主要用于区科协按国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务7.91万元,主要用于区科协按国家规定为职工缴纳的职业年金等支出。

    (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务9.29万元,主要用于区科协基本医疗保障的支出。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务17.88万元,主要用区科协按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

        (六)关于区科协2019年一般公共预算基本支出情况说明

    区科协2019年一般公共预算基本支出269.58万元,其中:

    人员经费249.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

    公用经费19.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于区科协2019年政府性基金预算支出情况说明

        区科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于区科协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    区科协2019 年“三公”经费预算数为0.3万元,比2018年执行数增加0.3万元,增长100%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,2018年执行数为0万元,与2018年执行数持平,无增减变化。

        2.公务接待费:公务接待费由全区统一做预算安排,主要用于公务接待往来,学习调研交流等支出。2019年安排公务接待费预算0.3万元,2018年执行数为0万元,比上年执行数增长100%,增加的主要原因是公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2018年执行数为0万元,与2018年执行数持平,无增减变化。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于经批准购置的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区科协本级的机关运行经费财政拨款预算19.78万元,比2018年预算增加0.85万元,增长4.5%,主要是机关运行经费增加。

  1. 政府采购情况

    2019年区科协各单位政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日区科协所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2019年区科协专项公用类和发展建设类项目均实行(100%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款104万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件1瓯海区科协2019年部门预算.doc

附件2瓯海区科协2019年部门预算相关表格.doc

 

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