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  • 索 引 号:001008003012/2019-12566
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区委宣传部
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区委宣传部2019年部门预算公开

一、瓯海区委宣传部概况

(一)主要职能

1.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

2.负责新闻舆论工作的宏观管理、协调,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

4.负责协调全区党员教育工作,编写党员教育教材;负责指导全区企业思想政治工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责贯彻中央、省委、市委和区委关于外宣工作的方针、政策,指导全区对外宣传工作。

6.按区委199824号规定的干部管理权限,做好宣传口领导干部的管理和领导班子建设的指导工作;制定培训规划并组织对全区街道(镇)宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子;做好全区政工等系列的专业职务评审工作。

7.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;督促检查宣传文化系统政策、法规的贯彻执行情况;按照区委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

8.完成区委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣传部部门预算是本级预算。

二、瓯海区委宣传部2019年部门预算安排情况说明

(一)关于瓯海区委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2327.24万元、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出540万元、有科学技术支出40万元、文化旅游体育与传媒支出1747.24万元、社会保障和就业支出68.83万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出42.72万元。宣传部2019年收支总预算2327.24万元。

(二)关于瓯海区委宣传部2019年收入预算情况说明

瓯海区委宣传部2019年收入预算2327.24万元,其中:一般公共预算拨款收入2327.24万元,占100%。  

(三)瓯海区委宣传部2019年支出预算情况说明

瓯海区委宣传部2019年支出预算2327.24万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出540万元、科学技术支出40万元、文化旅游体育与传媒支出1608.30万元、社会保障和就业支出68.36万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出42.72万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出625.99万元,占26%;日常公用支出52.95万元,占2%;项目支出1648.30万元,占72%。

(四)关于瓯海区委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区委宣传部2019年财政拨款收支总预算2327.24万元。收入包括:一般公共预算2327.24万元;支出包括:一般公共服务支出2327.24万元、科学技术支出40万元、文化旅游体育与传媒支出1608.30万元、社会保障和就业支出68.36万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出42.72万元。

(五)关于瓯海区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯海区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款2327.24万元,比2018年执行数(1981.59万元)减少345.65万元,主要减少原因是:文化礼堂建设经费和部分文化大区经费、及科室一些项目经费需要下达到街道、部门来完成任务项目经费都与区财政联合发文下达到街道及部门,在决算时本单位不再反映这些数据。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出540万元,占23%;科学技术(类)支出40万元,占2%;文化旅游体育与传媒(类)支出1608.30万元,占69%;社会保障和就业(类)支出48.83万元,占3%;卫生健康(类)支出27.86万元,占1%;住房保障(类)支出42.72万元,占2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)540万元,主要用于职工工资发放。

(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)40万元,主要用于全区科普知识宣传普及。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1608.30万元,主要用于瓯海区文化的推广、宣传、建设;文化礼堂的建设、运行及维护;农村数字电影发放。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.83万元主要用于单位职工和退休干部医疗保险之用。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项)19.53万元主要用于单位职工的年金缴费之用。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗27.86万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.72万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

(六)关于瓯海区委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区委宣传部2019年一般公共预算基本支出678.94万元,其中:

人员经费625.99万元,主要包括:基本工资90.99万元、津贴补贴393.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费48.83万元、职业年金缴费19.53万元、职工基本医疗保险缴费27.86万元、住房公积金42.72万元、其他对个人和家庭的补助2.98万元;

公用经费52.95万元,主要包括:办公费5万、印刷费0.8万、咨询费、手续费、水费0、电费0、邮电费1.8万、物业管理费0.8万、差旅费6万、因公出国(境)费用、维修(护)费1万、租赁费、会议费5万、培训费2万、公务接待费2万、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费16万、委托业务费1万、工会经费7.5万、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用1万、其他商品和服务支出2.15万、办公设备购置0.9万。

(七)关于瓯海区委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瓯海区委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区委宣传部2019年“三公”经费预算数为2万元,比2018年执行数持平。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。增加(减少)的主要原因是没有安排出国。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年瓯海区委宣传部本级、行政单位网宣办事业单位的机关运行经费财政拨款预算678.94万元,比2018年预算524.08增加154.86万元,增长30%,主要是机构改革人员增加、工资标准提高。

2.政府采购情况

2019年瓯海区委宣传部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,瓯海区委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆,其中,区领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年瓯海区委宣传部专项公用类和发展建设类项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:瓯海区委宣传部预算公开表



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