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  • 索 引 号:001008003012055/2019-12565
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:郭溪街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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温州市瓯海区郭溪街道办事处2019年部门预算

          一、瓯海区郭溪街道办事处概况

         (一)主要职能

         1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

         2、按照职责范围,负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

         3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

         4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

         5、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

         6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

         7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

         8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

         9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

         10、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

         (二)部门预算单位构成

         预算单位为温州市瓯海区郭溪街道办事处。

         二、郭溪街道办事处2019年度部门预算情况说明。

  (一)关于郭溪街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

         按照综合预算的原则,郭溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。郭溪街道办事处2019年收支总预算 9592.87 万元。

         (二)关于郭溪街道办事处2019年收入预算情况说明

         郭溪街道办事处2019年收入预算 9592.87万元,其中:一般公共预算拨款收入9592.87万元。

  (三)关于郭溪街道办事处2019年支出预算情况说明

  郭溪街道办事处2019年支出预算 9592.87万元。

         1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2824.23万元、公共安全支出672.80万元、教育支出50.00万元、文化体育与传媒支出 205.50万元、社会保障和就业支出1175.65万元、医疗卫生与计划生育支出811.91万元、城乡社区支出2504.90万元、农林水支出964.80万元、资源勘探信息等支出261.30万元、住房保障支出121.78万元。

          2.按支出用途分类,包括人员支出1718.95万元,社会保障支出410.54万元、日常公用支出137.31万元,项目支出 7326.07万元。

         (四)关于郭溪街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

         郭溪街道办事处2019年财政拨款收支总预算9592.87万元。包括:一般公共预算拨款收入9592.87万元,支出包括:一般公共服务支出2824.23万元、公共安全支出672.80万元、教育支出50.00万元、文化体育与传媒支出 205.50万元、社会保障和就业支出1175.65万元、医疗卫生与计划生育支出811.91万元、城乡社区支出2504.90万元、农林水支出964.80万元、资源勘探信息等支出261.30万元、住房保障支出121.78万元。

         (五)关于郭溪街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

         1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

         郭溪街道办事处2019年一般公共预算当年拨款9592.87万元,比2018年执行数减少8174.7万元,主要是编外人员经费、工程建设项目工作经费等。

         2.一般公共预算当年拨款结构情况

         一般公共服务支出(类)2824.23 万元,占29.4 %;公共安全(类)672.80万元、占7.0 %;教育支出(类)50.00万元、占0.5%;文化体育与传媒支出(类) 205.50万元、占2.1 %;社会保障和就业支出(类)1175.65万元、占12.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)811.91万元、占8.5%;城乡社区支出(类) 2504.90万元、占26.1%;农林水支出(类)964.80万元、占10.1 %;资源勘探信息等支出(类)261.30万元、占2.7 %;住房保障支出(类)121.78万元、占1.3%。

          3.一般公共预算当年拨款具体使用情况         

         (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)53.20万元,主要用于人大代表培训、联络站建设等相关支出。

         (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)636.93 万元、事业运行(项)1066.15万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)574.15 万元,主要用于一般行政单位的基本支出。

         (3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)10.20万元,主要用于村邮站运行支出。

         (4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)50.60万元,主要用于人武工作支出。

         (5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)16.00万元,主要用于统计及专项普查支出。

         (6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)417.00万元,主要用于村干部报酬、基层组织事务等相关支出。

         (7)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)360.80万元,主要用于综治及禁毒工资、奖金支出。

         (8)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)312.00万元,主要用于综治管理支出。

         (9)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)50.00万元,主要用于教育补助支出。

         (10)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)205.50万元,主要用于文化、体育、文明等相关经费支出。

          (11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)61.00万元,主要用于劳动保障宣传、书面审查、人员工资等相关经费支出。

         (1 2)会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)140.75万元,主要用于行政事业人员社会养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)56.30万元,主要用于行政事业人员职业年金基本支出。

         (13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)76.00万元,主要用于现役军人奖励经费及义务兵优待金等相关支出;优抚事业单位支出(项)122.00万元,主要用于烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助支出。

         (14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)25.00万元,主要用于90岁以上老人补助及春节慰问支出。

         (15)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)221.80万元,主要用于残疾人生活补助及护理补助等相关支出。

         (16)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)350.00万元,主要用于低保户、困难群众等相关人员生活补助支出。

          (17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)122.80万元,主要用于困难儿童、福彩公益、医疗救助等相关补助支出。

         (18)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)712.20万元,主要用于计划生育、独生子女保险、流动人口管理经费等相关支出。

         (19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)91.71万元,主要用于行政事业人员医疗保险费支出。

         (20)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)8.00万元,主要用于社区医院补助支出。

         (21)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)143.00万元,主要用于城管执法经费支出。

         (22)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)707.60万元,主要用于拆违、绿化等相关经费支出。

         (23)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)72.50万元,主要用于社区运行经费等支出。

         (24)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1581.80万元,主要用于垃圾中转站、村级卫生费返还及环卫经费支出。

          (25)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)964.80万元,主要用于河道治理、农林水管理、劳动力素质培训、动物防疫等相关支出。

         (26)资源勘探信息等支出(类)其他安全生产监管支出(款)其他安全生产监管支出(项)261.30万元,主要用于消防队及安全生产经费支出。

         (27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)121.78万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出。

         (六)关于郭溪街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

         郭溪街道办事处2019年一般公共预算基本支出 2266.80 万元,其中:人员经费2129.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险、其他对个人和家庭的补助支出。

         公用经费137.31 万元,主要包括:工会经费、公务用车辆运行维护费、其他交通费用、食堂经费、其他商品和服务支出。

         (七)关于郭溪街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

         郭溪街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

         (八)关于郭溪街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

         1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。

         2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降100%。

         3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算10.80万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车运行维护费支出10.80 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

         (九)其他重要事项的情况说明

         1.机关运行经费

         2019年郭溪街道办事处的机关运行经费财政拨款预算  384.37万元,比2018年预算增加86.37万元,增长30.0%。主要是食堂伙食费、办公用品耗材及维修等。

         2.政府采购情况

         2019年郭溪街道办事处各单位政府采购预算总额1148.00 万元,其中:政府采购其他办公自动化设备预算28.00万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1240.00 万元,其中河道保洁70.00万元、拆违保安、拆除费300.00万元、城区道路保洁870.00万元。

         3.国有资产占有使用情况

         截至2018年12月31日,郭溪街道办事处一般公务用车5辆,租用1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

         4.绩效目标设置情况

         2019年郭溪街道办事处低保、支宁等两项财政拨款重点项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款362.00万元。

         三、名词解释

         1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

         2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

         3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

         4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

         5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

         6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

         7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

         8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

         9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

         10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指人大代表培训、联络站建设等相关的支出。

         11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)、事业运行(项)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指一般行政单位的基本支出。

         12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指村邮站运行的支出。

         13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出:指人武工作的支出。

         14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指统计及专项普查的支出。

         15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指村干部报酬、基层组织事务等相关的支出。

         16.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指综治及禁毒工资、奖金的支出。

         17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指综治管理的支出。

         18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指教育补助的支出。

         19.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指文化、体育、文明等相关经费的支出。

          20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指劳动保障宣传、书面审查、人员工资等相关经费的支出。

         21.会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业人员社会养老保险费的支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业人员职业年金的支出。

         22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指现役军人奖励经费及义务兵优待金等相关的支出;优抚事业单位支出(项):指烈属、红军失散、复员军人、退伍军人、参战退伍和老游击队员等相关人员生活补助的支出。

         23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指90岁以上老人补助及春节慰问的支出。

         24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指残疾人生活补助及护理补助等相关的支出。

         25.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指低保户、困难群众等相关人员生活补助的支出。

         26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指困难儿童、福彩公益、医疗救助等相关补助的支出。

         27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):指计划生育、独生子女保险、流动人口管理经费等相关的支出。

         28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业人员医疗保险费的支出。

         29.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)8:指社区医院补助的支出。

         30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城管执法经费的支出。

         31.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指拆违、绿化等相关经费的支出。

         32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指社区运行经费的支出。

         33.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指垃圾中转站、村级卫生费返还及环卫经费的支出。

         34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指河道治理、农林水管理、劳动力素质培训、动物防疫等相关的支出。

         35.资源勘探信息等支出(类)其他安全生产监管支出(款)其他安全生产监管支出(项):指消防队及安全生产经费的支出。

         36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业人员住房公积金的支出。

         附件1:2019年区级部门收支预算总表.docx 

         附件2:2019年区级部门财政拨款收支预算总表.docx

         附件3:2019年区级部门一般公共预算支出表.docx

         附件4:2019年区级部门政府性基金支出预算表.docx

         附件5:2019年区级部门一般公共预算基本支出表.docx

         附件6:2019年区级部门收入预算总表.docx

         附件7:2019年区级部门支出预算总表.docx

         附件8:2019年一般公共预算“三公”经费表.docx

         附件9:2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表.docx

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