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  • 索 引 号:001008003012038/2019-12564
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区温瑞塘河建设中心
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区塘河建设中心2019年部门预算

一、瓯海区塘河建设中心概况

(一)主要职能

1.负责温瑞塘河保护规划范围内项目的开发与建设。包括温瑞塘河保护规划范围内沿线景观工程、水质生态修复提升工程等项目建设。

2.牵头实施仙湖生态度假区的开发与建设。牵头组织开展仙湖生态度假区范围内的项目前期手续办理、相关工程建设、招商及后期运营管理等工作。

3.负责全区范围内排水(污)管网建设与维护。包括组织开展全区排水(污)部分专项规划修编、实施方案的技术审查以及建设过程中的指导;承担需要单独建设的公共排水(污)管网及设施建设;负责区内三级管网运维及农村生活污水的运维及管理;协助区综合行政执法局做好对辖区内污水处理厂的监测与监管。

4.完成区委、区政府交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瓯海区塘河建设中心部门预算仅包括本级预算预算。

二、瓯海区塘河建设中心2019年部门预算安排情况说明

(一)关于瓯海区塘河建设中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瓯海区塘河建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。瓯海区塘河建设中心2019年收支总预算1126.58万元。

(二)关于瓯海区塘河建设中心2019年收入预算情况说明

瓯海区塘河建设中心2019年收入预算1126.58万元,其中:一般公共预算拨款收入1126.58万元,占100.00%.。
  (三)关于瓯海区塘河建设中心2019年支出预算情况说明

瓯海区塘河建设中心2019年支出预算1126.58万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1126.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出462.23万元,占41.02%;日常公用支出37.35万元,占3.31%;项目支出627.0万元,占55.66%。

结转下年0万元。

(四)关于瓯海区塘河建设中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区塘河建设中心2019年财政拨款收支总预算1126.58万元。包括:一般公共预算拨款收入1126.58万元、政府性基金收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出包括:一般公共服务支出1126.58万元。

(五)关于瓯海区塘河建设中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区塘河建设中心2019年一般公共预算当年拨款1126.58万元,比2018年执行数增加348.73万元,主要是增加了项目支出预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)1126.58万元,占100.00 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务36.19     万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务14.48万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务21.36万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(4)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)事务397.01万元,主要用于事业单位基本支出。

(5)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务627万元,主要用于辅助经费、工作经费、塘河专项经费。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务30.54万元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于瓯海区塘河建设中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区塘河建设中心2019年一般公共预算基本支出499.58万元,其中:

人员经费462.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费37.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于瓯海区审计局2019年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区塘河建设中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瓯海区塘河建设中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年该项预算金额为0元,2019年预算金额为0元,无增减变化。

2.公务接待费:2018年预算金额为0万元,2019年安排公务接待费预算为0万元,无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年预算金额为0万元,2019年安排公务用车购置及运行维护费预算为0万元,无增减变化。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年瓯海区塘河建设中心本级机关运行经费财政拨款预算1126.58万元,比2018年预算增加348.73万元,增长44.83%,主要是增加了项目支出预算。

2.政府采购情况

2019年瓯海区塘河建设中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,瓯海区塘河建设中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年瓯海区塘河建设中心专项公用类和发展建设类项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款532.16万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件:瓯海区塘河建设中心预算公开表格

    附件:塘河建设中心预算公开表格.doc

(此件公开发布)


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