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  • 索 引 号:001008003012005/2019-12562
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区科技局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区科学技术局2019年部门预算

一、瓯海区科学技术局概况

(一)主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、成果转化,组织申报、协调管理和监督实施各类科技计划。参与科技管理平台建设。

4.拟订全区科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的规划、政策并组织实施,拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,组织重大技术攻关和成果应用示范。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

7.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动全区科技创新平台建设,协助推进高教新区科技创新平台建设。

8.组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体,服务本地高校科研院所的科技工作。

9.负责全区引进国(境)外人才智力工作,拟订区引进国(境)外人才智力政策。负责全区外国专家及港澳台专家的管理工作。归口管理全区出国(境)培训工作,拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。负责促进国(境)外人才智力交流与合作工作,建立外国专家联系服务机制。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。

10.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,承担科技改革绩效评估和区科技工作领导小组日常工作。

12.负责省级以上科学技术奖励的审核转报工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。

(1)围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管、绩效管理和科技诚信建设。

(2)从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,改进项目评审管理、科研机构评估、科技人才评价机制。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区科学技术局部门预算包括:局本级预算(含事业)。

二、区科学技术局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于区科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区科学技术局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。区科学技术局2019年收支总预算5680.21万元。

(二)关于区科学技术局2019年收入预算情况说明

区科学技术局2019年收入预算5680.21万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入5680.21万元,占100%;政府性基金收入0万元;专户资金0万元;事业收入(不含专户资金)0万元;事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)关于区科学技术局2019年支出预算情况说明

区科学技术局2019年支出预算5680.21万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5549.97万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出63.62万元、卫生健康支出26.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.68万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出596.61万元,占10.50%;日常公用支出35.6万元,占0.63%;项目支出5048万元,占88.87%;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

结转下年0万元。

(四)关于区科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区科学技术局2019年财政拨款收支总预算5680.21万元。收入包括:一般公共预算5680.21万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5549.97万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出63.62万元、卫生健康支出26.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.68万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于区科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区科学技术局2019年一般公共预算当年拨款5680.21万元,比2018年执行数增加543.99万元,主要是人员工资增加和科技政策奖补经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出5549.97万元,占97.71%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出63.62万元,占1.12%;卫生健康(类)支出26.94万元,占0.47%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出39.68万元,占0.7%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)322.60万元,主要用于区科学技术局机关人员工资及日常运转、退休方面事务等支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)179.37万元,主要用于区科学技术局所属事业单位人员工资及日常运转事务等支出。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)5048万元,主要用于奖励高新技术企业、省科技型企业,新产品鉴定、区本级科技项目验收项目、研究开发中心补助、企业研发费用补助、科技中介服务机构等补助支出和开展各项科学技术管理事务工作费用等支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.44万元,主要用于区科学技术局机关的基本养老保险事务支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.18万元,主要用于所属事业单位的基本养老保险事务支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.58万元,主要用于区科学技术局机关单位基本医疗保障的支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.36万元,主要用于所属事业单位基本医疗保障的支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.68万元,主要用于区科学技术局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于区科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

区科学技术局2019年一般公共预算基本支出632.21万元,其中:

人员经费596.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费35.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区科学技术局2019年政府性基金预算支出情况说明

区科学技术局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区科学技术局2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数增加1万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国(境)等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是未安排此项工作。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长100%。主要用于接待日常工作外来单位接待等支出。增加的主要原因是为便于2019年工作有序开展,2018年执行数为零。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区科学技术局本级(含事业)1家行政单位机关(含事业)运行经费财政拨款预算632.21万元,比2018年预算增加243.99万元,增长62.85%,主要是增加了自收自支事业人员划转为全额事业人员的工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2.政府采购情况

2019年区科学技术局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

        4.绩效目标设置情况

2019年区科学技术局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5040万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)支出:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,单独设置了项级科目,在单独设置的项级科目中反映,末单设项毁科目的,在“其他”项级科目中反映。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事条方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出:是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出:是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出:是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国规定享受离体人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 温州市瓯海区科学技术局预算公开表.doc

 

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