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  • 索 引 号:001008003012085/2019-12560
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区政府房屋土地征收服务中心
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区政府房屋土地征收2019年部门预算

一、瓯海区区政府房屋土地征收服务中心概况

(一)主要职能

瓯海区征收管理中心是主管全区征地拆迁与安置管理工作的区政府组成部门。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,征收办部门预算为本级预算,无下属单位预算。

二、区政府房屋土地征收服务中心2019年部门预算安排情况说明

(一)关于区政府房屋土地征收服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区政府房屋土地征收服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区政府房屋土地征收服务中心2019年收支总预算640.99万元。

(二)关于区政府房屋土地征收服务中心2019年收入预算情况说明

区政府房屋土地征收服务中心2019年收入预算640.99万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入640.99万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于区政府房屋土地征收服务中心2019年支出预算情况说明

区政府房屋土地征收服务中心2019年支出预算640.99万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出43.96万元、卫生健康支出17.65万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出552.52万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.86万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出421.06万元,占65.7%;日常公用支出33.93万元,占5.3%;项目支出186万元,占29%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于区政府房屋土地征收服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区政府房屋土地征收服务中心2019年财政拨款收支总预算640.99万元。收入包括:一般公共预算640.99万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出43.96万元、卫生健康支出17.65万元、城乡社区支出552.52万元、住房保障支出26.86万元。

(五)关于区政府房屋土地征收服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区政府房屋土地征收服务中心2019年一般公共预算当年拨款640.99万元,比2018年执行数减少62.25万元,主要是根据工作需要2018年追加了专项支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出43.96万元,占6.9%;卫生健康(类)支出17.65万元,占2.8%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出552.52万元,占86.2%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出26.86万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)行政运行(项)366.52万元,主要用于事业人员工资、办公经费、伙食补助、临时人员各项支出、审价专项经费、事业人员车补、工会经费、奖金等支出。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)其他城乡社区管理事务支出(项)186万元,主要用于征收服务中心审价、城中村改造等专项工作经费的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.4万元,主要用于事业人员养老保险的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)12.56万元,主要用于事业人员职业年金的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.65万元,主要用于事业人员的医疗费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.86万元,主要用于单位事业人员的住房公积金支出。

(六)关于区政府房屋土地征收服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

区政府房屋土地征收服务中心2019年一般公共预算基本支出640.99万元,其中:

人员经费421.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费33.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区政府房屋土地征收服务中心2019年政府性基金预算支出情况说明

区政府房屋土地征收服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区政府房屋土地征收服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区政府房屋土地征收服务中心2019 年“三公”经费预算数为0万元,与2018年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数持平。主要用于接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区政府房屋土地征收服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元,与2018年预算数持平。

2.政府采购情况

2019年区政府房屋土地征收服务中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区政府房屋土地征收服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年区政府房屋土地征收服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款186万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)行政运行(项)366.52万元,主要用于事业人员工资、办公经费、伙食补助、临时人员各项支出、审价专项经费、事业人员车补、工会经费、奖金等支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)其他城乡社区管理事务支出(项)186万元,主要用于征收服务中心审价、城中村改造等专项工作经费的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.4万元,主要用于事业人员养老保险的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)12.56万元,主要用于事业人员职业年金的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.65万元,主要用于事业人员的医疗费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.86万元,主要用于单位事业人员的住房公积金支出。

 

附件: 部门(征收)预算公开表格.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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