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  • 索 引 号:001008003012085/2019-12559
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区国有土地使用权出让联席会议办公室
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区土地储备中心2019年部门预算

 

 

一、瓯海区土地储备中心概况

(一)主要职能

瓯海区人民政府土地储备中心是主管土地储备、协调土地出让、用地再开发的区政府组成部门。

(二)部门预算单位构成

瓯海区人民政府土地储备中心部门预算为本级预算。

二、土地储备中心2019年部门预算安排情况说明

(一)关于土地储备中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。土地储备中心2019年收支总预算432.54万元。

(二)关于土地储备中心2019年收入预算情况说明

土地储备中心2019年收入预算432.54万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入432.54万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于土地储备中心2019年支出预算情况说明

土地储备中心2019年支出预算432.54万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.31万元、卫生健康支出7.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出392.08万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.72万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出186.8万元,占43.2%;日常公用支出15.74万元,占3.6%;项目支出230万元,占53.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于土地储备中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

土地储备中心2019年财政拨款收支总预算432.54万元。收入包括:一般公共预算432.54万元;支出包括:社会保障和就业支出20.31万元、卫生健康支出7.43万元、城乡社区支出392.08万元、住房保障支出12.72万元。

(五)关于土地储备中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

土地储备中心2019年一般公共预算当年拨款432.54万元,比2018年执行数减少20.21万元,主要是专项工作量随着土地做地、出让等市场需求变化而变化,带有不确定性,2018年根据实际情况进行预算追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20.31万元,占4.7%;卫生健康(类)支出7.43万元,占1.7%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出392.08万元,占90.7%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出12.72万元,占2.9%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)230万元,主要用于土地储备中心承担的做地、土地储备、出让等专项工作经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.51万元,主要用于土地储备中心人员养老保险缴费的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.8万元,主要用于土地储备中心人员职业年金缴费的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.43万元,主要用于土地储备中心人员医疗保障的支出。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)162.08万元,主要用于土地储备中心人员工资及日常运转等的费用支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出12.72万元,主要用土地储备中心人员住房公积金缴费的支出。

(六)关于土地储备中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

土地储备中心2019年一般公共预算基本支出202.54万元,其中:

人员经费186.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于土地储备中心2019年政府性基金预算支出情况说明

土地储备中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于土地储备中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

土地储备中心2019 年“三公”经费预算数为0.5万元,比2018年执行数增加0.49万元,增长98%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数增长98%。主要用于接待省内外工作人员工作餐等支出。增加的主要原因是上年没有招待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数减少0.01%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与2018年执行数持平;公务用车运行维护费支出0.01万元,主要用于用于踏看地块等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆所有权为机关事务局,2018年已归还。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年土地储备中心机关运行经费财政拨款预算0万元,与2018年预算数执平。

2.政府采购情况

2019年土地储备中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,土地储备中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年土地储备中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款230万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),主要用于土地储备中心承担的做地、土地储备、出让等专项工作经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于土地储备中心人员养老保险缴费的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于土地储备中心人员职业年金缴费的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于土地储备中心人员医疗保障的支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),主要用于土地储备中心人员工资及日常运转等的费用支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用土地储备中心人员住房公积金缴费的支出。

 

附件:部门(土储)预算公开表格.DOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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