当前位置:公开目录
  • 索 引 号:001008003012028/2019-12558
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区体育局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
瓯海区旅体中心2019年部门预算

一、瓯海区旅体中心概况

(一)主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市有关旅游和体育发展战略,编制旅游和体育事业工作计划,并组织实施。

2. 负责推行全民健身计划,开展全民健身活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推进公共体育设施对外开放工作。

3.负责市运会、区运会及各种重大竞赛的组织和参赛工作;负责指导优势项目及运动队的建设,培养、选送有潜力的竞技体育后备人才。

4.配合相关部门,组织和指导开展体育教育、科学研究等工作,联系和引导相关协会(社团)开展旅体活动。

5.实施全区旅游和体育的市场开发、形象推广工作,组织开展重大旅游节庆活动,推进全区旅游和体育产品的设计、开发。

6.实施旅游和体育公共信息服务体系建设。

7.指导和组织全区旅游和体育基础配套设施建设、提升工作,推进旅游和体育惠民工程。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市瓯海区旅游和体育事业发展中心部门预算包括:旅体中心预算。

    二、旅体中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于旅体中心2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,旅体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。旅体中心2019年收支总预算2469.92万元。

(二)关于旅体中心2019年收入预算情况说明

旅体中心2019年收入预算2469.93万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入2278.93万元,占92.26%;政府性基金收入191万元,占7.73%;专户资金0万元。
  (三)关于旅体中心2019年支出预算情况说明
  旅体中心2019年支出预算2278.93万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2278.93万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出774.36万元,占33.97%;日常公用59.05万元,占2.60%;项目支出1445.6万元,占63.43%。

(四)关于旅体中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

旅体中心2019年财政拨款收支总预算2469.93万元。收入包括:一般公共预算2278.93万元、政府性基金191万元;支出包括:一般公共服务支出2278.92万元。

(五)关于旅体中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

旅体中心2019年一般公共预算当年拨款2278.93万元,比2018年执行数增加486.89万元,主要是项目类支出有所调整以及人员经费增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2110.33万元,占92.6%;社会保障和就业支出79.94万元,占3.51%;卫生健康支出37.39万元,占1.64%;住房保障支出51.27万元,占2.25%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行(项)事务664.83万元,主要用于机构运行和人员工资福利等支出

2)一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)体育竞赛(项)事务93万元,主要用于体育竞赛参赛、举办赛事等事务的支出

3)一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)群众体育(项)事务289.5万元,主要用于群众体育全民健身事业发展,开展各项群众体育事项的支出

4)一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)其他体育支出(项)事务238.4万元,主要用于临时性体育事务专项支出,属机动经费,其中包括差额人员工作福利

5)一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)旅游宣传(项)事务150万元,主要用于宣传经费专项支出

6)一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化和旅游支出(项)事务674.6万元,主要用于基础设施建设经费专项支出

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.1万元,主要用于机关(含事业)人员单位按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.84万元,主要用于机关(含事业)人员单位按照国家规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.39万元,主要用于机关(含事业)人员单位按照国家规定为职工缴纳基本医疗保障支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)51.27万元,主要用于机关(含事业)人员单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于旅体中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

旅体中心2019年一般公共预算基本支出833.41万元,其中:

人员经费774.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费59.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于旅体中心2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

旅体中心2019年政府性基金预算当年拨款191万元2018年执行数减少149万元,主要19年上级补助191万元

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出(类)支出191万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(基金)(款)用于体育事业的彩票公益金支出(基金)(项)191万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出

(八)关于旅体中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

旅体中心2019 年“三公”经费预算数为0万元,2018年执行数增加减少0万元,增长(下降) 0%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年旅体中心本级的机关运行经费财政拨款预算2278.93万元,比2018年预算增加486.89万元,增长 27%,主要是项目类支出有所调整以及人员经费增加

2.政府采购情况

2019年旅体中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,旅体中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年旅体中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2278.92万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 附件2 部门(单位)预算公开.doc

 

 

 

 

 


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统