当前位置:公开目录
  • 索 引 号:001008003012/2019-12555
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:瓯海区
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
瓯海区文联2019年部门预算

 

瓯海区文联2019年部门预算

 

一、瓯海区文联概况

(一)主要职能

1.对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权,组织团体会员间的交流活动,加强相互联系,向有关方面反映团体会员的情况和要求,承担团体会员需要统筹安排的事宜;负责对所属协会的领导管理;

2.沟通党委政府社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,与政府文化主管机构和其他有关部门群众团体密切合作,开展文艺活动,共同发展全区文化艺术事业;        

3.协同各团体会员 采取各种有效措施,积极发现扶持和培养文艺人才,断壮大文艺队伍,促进文艺事业的繁荣;

4.协同各团体会员采取多种形式,组织和推动文艺工作者深入生活,积极开展各种创作和理论学术活动,交流经验,不断提高作品的思想和艺术水平 对各种优秀创作 表演 艺术研究教学和其它成果,给予奖励和表扬;

5.拓展相关的文化产业,增强自我发展能力;

6.开展民间文化交流活动,加强与各文艺团体以及兄弟县(市区)文艺界的广泛联系,交流经验,取长补短,共同提高;

7.维护文艺工作者和文艺团体的合法权益在团体会员的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施;

8.受上级党委的委托,对文学艺术界组织的社会团体进行资格审查和指导监督

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区文联部门预算包括:本级预算。

    二、区文联2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于XX局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。区文联局2019年收支总预算194.87万元。

(二)关于区文联2019年收入预算情况说明

区文联2019年收入预算194.87万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入194.87万元,占100%;政府性基金收入0万元;专户资金0万元;事业收入(不含专户资金)0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元。

  (三)关于区文联2019年支出预算情况说明

  区文联2019年支出预算194.87万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出169.81万元、社会保障和就业支出12.39万元、卫生健康支出4.64万元、住房保障支出8.03万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出115.49万元,占59.27%;日常公用支出9.38万元,占4.81%;项目支出70万元,占35.92%。

结转下年0万元。

(四)关于区文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文联2019年财政拨款收支总预算194.87万元。收入包括:一般公共预算194.87万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出169.81万元、社会保障和就业支出12.39万元、卫生健康支出4.64万元、住房保障支出8.03万元。

(五)关于去问了2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区文联2019年一般公共预算当年拨款194.87万元,比2018年执行数减少64.03万元,主要是文化大区工作经费减少及单位人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出169.81万元,占87.14%;社会保障和就业支出12.39万元,占6.36%;卫生健康支出4.64万元,占2.38%;住房保障支出8.03万元,占4.12%。 

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务169.81万元,主要用于区文联工作人员工资及日常运转等支出。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务70万元,主要用于文联相关职能事务工作、琦君散文奖工作等支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务8.85万元,主要用于区文联工作人员按国家规定为职工缴纳基本养老保险的支出

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务3.54万元,主要用于区文联工作人员按国家规定为职工缴纳职业年金的支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事行政单位医疗(项)事务4.64万元,主要用于区文联工作人员基本医疗保障的支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)机关事住房公积金(项)事务8.03万元,主要用于区文联工作人员按国家规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

    (六)关于区文联2019年一般公共预算基本支出情况说明

区文联2019年一般公共预算基本支出194.87万元,其中:

人员经费115.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;

公用经费9.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区文联2019年政府性基金预算支出情况说明

    区文联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区文联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区文联2019 年“三公”经费预算数为0万元,与2018年执行数持平具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于机关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区文联本级机关运行经费财政拨款预算9.38万元,比2018年预算减少1.59万元,下降 14.49%,主要是单位人员减少一人

2.政府采购情况

2019年区文联政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区文联共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年区文联专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 瓯海区文联2019年预算公开表格.doc

 

 

 

 

 

 

 

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统