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  • 索 引 号:001008003012014/2019-12554
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区水利局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区水利局2019年部门预算

一、瓯海区水利局概况

(一)主要职能

瓯海区水利局主要职责:贯彻实施《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律法规和水利方针政策,负责全区水资源的统一管理和保护工作,负责水旱灾害防治和气象防灾减灾工作,负责全区水利基本建设的行业管理,组织、指导、监督全区水利管理和水土保持管理工作,组织、指导全区水政监察和水行政执法,负责水利科技、教育和对外合作工作等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,水利局部门预算包括:局本级预算。

二、水利局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于水利局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。水利局2019年收支总预算20034万元。

(二)关于水利局2019年收入预算情况说明

水利局2019年收入预算20034万元,其中:一般公共预算拨款收入15034万元,占75.04%;政府性基金收入5000万元,占24.96%。

(三)关于水利局2019年支出预算情况说明

水利局2019年支出预算20034万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出111.02万元、卫生健康支出56.66万元、城乡社区支出5000万元、农林水支出14799.43万元、住房保障支出66.9万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1011.81万元,占5.05%;日常公用支出80.19万元,占0.4%;项目支出18942万元,占94.55%。

(四)关于水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局2019年财政拨款收支总预算20034万元。收入包括:一般公共预算15034万元、政府性基金5000万元;支出包括:社会保障和就业支出111.02万元、卫生健康支出56.66万元、城乡社区支出5000万元、农林水支出14799.43万元、住房保障支出66.9万元。

(五)关于水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水利局2019年一般公共预算当年拨款15034万元,比2018年执行数增加7780.85万元,主要是农林水支出预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出111.02万元,占0.74%;卫生健康(类)支出56.66万元,占0.38%;农林水(类)支出14799.43万元,占98.44%;住房保障(类)支出66.9万元,占0.44%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.3万元,主要用于行政事业人员养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.72万元,主要用于行政事业人员职业年金支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)56.66万元,主要用于行政事业人员医疗保险支出。

(4)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)857.43万元,主要用于行政事业人员工资及公用经费支出。

(5)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)13942万元,主要用于水利项目支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)66.9万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出。

(六)关于水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

水利局2019年一般公共预算基本支出1092万元,其中:

人员经费1025.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费;

公用经费66.15万元,主要包括:工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于水利局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

水利局2019年政府性基金预算当年拨款5000万元,比2018年执行数增加2950万元,主要是农村饮水安全巩固提升工程建设、桃源水库工程还贷本金及利息支出预算增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出5000万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(基金)(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(基金)(项)5000万元,主要用于全区河道整治工程、农村饮水安全巩固提升工程建设、桃源水库工程还贷本金及利息支出。

(八)关于水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利局2019年“三公”经费预算数为2.8万元,与2018年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,与2018年执行数持平。主要用于接待上级部门等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.8万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年水利局本级的机关运行经费财政拨款预算857.43万元,比2018年预算增加116.78万元,增长15.77%,主要是基本工资、津贴补贴、预留考绩奖支出预算增加。

2.政府采购情况

2019年水利局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,水利局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年水利局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13942万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件 瓯海区水利局预算公开表格.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

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