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  • 索 引 号:001008003012033/2019-12550
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区金融办
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区金融工作服务中心2019年部门预算公开

一、瓯海区金融工作服务中心概况

(一)主要职能

1. 推动全区金融产业发展,推进全区区域金融改革创新工作。搭建政府、金融机构和企业沟通合作服务平台,加强与在瓯金融机构的沟通联系。协助推动全区新兴金融产业发展,配合参与研究全区政府性投资政策。

2. 拟订推动建立全区多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作,做好全区上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展。推动各类投资基金的规范发展。

3. 参与组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障,负责金融保障情况的考核评价具体工作。协助组织金融机构落实金融服务实体经济相关工作。参与研究政府性重大投资的融资方案。负责推进金融业相关试点具体工作。

4. 组织开展金融对外交流与合作事务工作。参与推进一带一路、长三角等金融战略协调发展。

5. 参与推进金融信用环境建设,开展信用信息在金融领域的应用,推动社会信用体系建设。

6. 负责全区金融风险监测预警体系和信息系统建设具体工作。负责全区金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析,为区委区政府提供决策参考。

7. 负责开展企业金融风险处置服务工作,协调推进银行业金融机构与企业间的债务化解服务工作,协调做好风险企业帮扶工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瓯海区金融工作服务中心预算包括:瓯海区金融工作服务中心本级预算。

    二、瓯海区金融工作服务中心2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于瓯海区金融工作服务中心2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区金融工作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来自于一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区金融工作服务中心2019年收支总预算361.94万元。

(二)关于瓯海区金融工作服务中心2019年收入预算情况说明

区金融工作服务中心2019年收入预算361.94万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入361.94万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0.0%;专户资金0万元,占0.0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.0%;事业单位经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0.0%。

  (三)关于瓯海区金融工作服务中心2019年支出预算情况说明

  区金融工作服务中心2019年支出预算361.94万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出310.12万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.03万元、卫生健康支出9.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出16.50万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出246.33万元,占68.1%;日常公用支出19.91万元,占5.5%;项目支出95.70万元,占26.4%;事业单位经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%;上缴上级支出0万元,占0.0%。

结转下年0万元。

(四)关于瓯海区金融工作服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区金融工作服务中心2019年财政拨款收支总预算361.94万元。收入包括:一般公共预算361.94万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出310.12万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.03万元、卫生健康支出9.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出16.50万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于瓯海区金融工作服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区金融工作服务中心2019年一般公共预算当年拨款361.94万元,比2018年执行数增加32.91万元,主要是人员支出经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出310.12万元,占85.7%;国防(类)支出0万元,占0.0%;公共安全(类)支出0万元,占0.0%;教育(类)支出0万元,占0.0%;科学技术(类)支出0万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出26.03万元,占7.2%;卫生健康(类)支出9.29万元,占2.6%;节能环保(类)支出0万元,占0.0%;城乡社区(类)支出0万元,占0.0%;农林水(类)支出0万元,占0.0%;交通运输(类)支出0万元,占0.0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0.0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0.0%;金融(类)支出0万元,占0.0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0.0%;住房保障(类)支出16.50万元,占4.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0.0%;其他(类)支出0万元,占0.0%;债务付息(类)支出0万元,占0.0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0.0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行214.42万元,主要用于局机关及所属事业单位人员工资及公用支出。

(2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出95.70万元,主要用于企业上市及金改2.0工作经费、劳务派遣经费和日常工作经费。

(3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.59万元,主要用于局机关及所属事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.44万元,主要用于局机关及所属事业单位职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.29万元,主要用于局机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

(6)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.50万元,主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于瓯海区金融工作服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

区金融工作服务中心2019年一般公共预算基本支出266.24万元,其中:

人员经费246.33万元,主要包括:基本工资26.06万元、基本工资_事业7.90万元、津贴补贴120.60万元、津贴补贴_事业39.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费_事业4.42万元、职业年金缴费5.67万元、职业年金缴费_事业1.77万元、住房公积金12.72万元、住房公积金_事业3.78万元、医疗费6.50万元、医疗费_事业2.79万元。

公用经费19.91万元,主要包括:公用经费定额、公务用车经费、食堂经费、工会经费、其他商品和服务支出。

(七)关于瓯海区金融工作服务中心2019年政府性基金预算支出情况说明

    区金融工作服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瓯海区金融工作服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区金融工作服务中心2019 年“三公”经费预算数为0.3万元,与2018年执行数持平具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.3万元,与2018年执行数持平。主要用于接待接待市外单位来我中心考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区金融工作服务中心本级机关运行经费财政拨款预算19.91万元,比2018年预算增加0.87万元,增长4.6%,主要是食堂经费增加

2.政府采购情况

2019年区金融工作服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区金融工作服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年区金融工作服务中心民生工程类和个人类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款95.70万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 瓯海区金融工作服务中心2019年预算公开表格.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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