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  • 索 引 号:001008003012057/2019-12549
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:丽岙街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区丽岙街道办事处2019年部门预算

一、瓯海区丽岙街道办事处概况

(一)主要职能

宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,抓好党风廉政建设,积极开展社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设;搞好农业、农村和农民的各项服务工作,完善农业社会化服务体系,指导搞好村民自治工作,了解和反映村民的意见和要求;搞好村镇建设管理工作,开展社会治安综合治理,创造良好的农村社会环境和生活环境;研究和制定街道经济发展规划,办好街道服务事业和社会福利事业;负责对辖区的机关、团体、企事业等单位布置地区性、社会性、公益性和群众性的工作任务;负责做好辖区内计划生育管理工作,安全生产工作,信访工作、开展群众性的文化体育活动和拥军优属活动,搞好人民武装工作和完成区委、区政府交办的其它工作任务;

1.行使通过区政府各职能部门授权、委托和交办的行政许可事项及非行政许可事项,承担街道区域内经济类项目核准、备案和市政设施、市容交通、社会治安、就业社保、户籍管理、人口和计划生育、安全生产等方面的经济社会管理权。

  2.掌握本辖区内实际情况,及时与区有关行政主管部门和做好信息通报,并协助、配合现部门的相关工作。

3.对街道机关选调公务员和补充事业单位工作人员,在编制限额内,由街道党工委根据岗位要求提出实施方案,报区组织人事部门审核后,由街道党工委或区组织人事部门统一组织实施。对街道中层干部的任免,在核定职数限额内,由街道党工委提出调整方案,报区组织部门审核后,由街道党工委任免。

4.强化基层社区公共服务,加强便民办事处(便民服务中心)窗口机构的管理和服务,方便群众办事,推行“一站式服务”、“全程代理制”,切实提高工作效率和服务水平。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成来看,丽岙街道办事处部门预算只包括丽岙街道办事处本级

二、丽岙街道办事处2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于丽岙街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,丽岙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4000万元、政府性基金预算收入2500万元、其他收入1000万元;支出包括:一般公共服务支出3100.25万元、国防支出12万元、公共安全支出44.88万元、教育支出25万元、文化旅游体育与传媒支出141万元、社会保障和就业支出593.97万元、卫生健康支出427.84万元、节能环保支出、城乡社区支出1952万元、住房保障支出109.17万元、其他支出756万元。结转下年337.89万元。丽岙街道办事处2019年收支总预算7500万元。

(二)关于丽岙街道办事处2019年收入预算情况说明

丽岙街道办事处2019年收入预算7500万元,其中:一般公共预算拨款收入4000万元,占53.33%;政府性基金收入2500万元,占33.33%;其他收入1000万元,占13.33%。
  (三)关于丽岙街道办事处2019年支出预算情况说明
  丽岙街道办事处2019年支出预算7162.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3100.25万元、国防支出12万元、公共安全支出44.88万元、教育支出25万元、文化旅游体育与传媒支出141万元、社会保障和就业支出593.97万元、卫生健康支出427.84万元、节能环保支出、城乡社区支出1952万元、住房保障支出109.17万元、其他支出756万元。结转下年337.89万元。丽岙街道办事处2019年收支总预算7500万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1455.61万元,占20.32%;日常公用支出495.08万元,占6.91%;项目支出5211.42万元,占72.76%。

结转下年337.89万元。

(四)关于丽岙街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽岙街道办事处2019年财政拨款收支总预算6500万元。收入包括:一般公共预算4000万元、政府性基金2500万元;支出包括:一般公共服务支出2438.14万元、国防支出12万元,公共安全支出44.88万元,教育支出25万元,文化旅游体育与传媒支出141万元,社会保障和就业支出593.97万元、卫生健康支出427.84万元、城乡社区支出208万元、住房保障支出1853.17万元,其他支出756万元。

(五)关于丽岙街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽岙街道办事处2019年一般公共预算当年拨款6500万元,比2018年执行数减少1500万元,主要是年中追加上级补助减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2438.14万元, 占37.51%、国防支出12万元, 占0.18%,公共安全支出44.88万元, 占0.69%,教育支出25万元, 占0.38%,文化旅游体育与传媒支出141万元, 占2.17%,社会保障和就业支出593.97万元, 占9.14%、卫生健康支出427.84万元, 占6.58%、城乡社区支出208万元, 占3.2%、住房保障支出1853.17万元, 占28.51%,其他支出756万元, 占11.63%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出198.65万元,其中:(1)助力中心工作开展志愿者经费5万元,(2)开展“同馨社区”青春建功专项志愿服务经费2万元,(3) “百家社团进乡村”公益行动经费2万元,(4) 亲青恋经费2万元,(5) “志愿汇”推广使用经费2万元,(6) “新青年下乡”活动经费2万元,(7) 妇女权益保障活动经费11万元,(8) 妇女儿童关爱经费5万元,(9) 家庭文明建设经费10万元,(10) 完成8个示范妇联阵地经费4万元, (11)街道临时人员的工资、社保153.6万元。

2、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利41万元,其中:(1) 高龄老人补贴经费15万元,(2) 70岁以上老人保险,约1200人,每人保险50元补贴经费6万元,(3) 老龄事业经费10万元,(4) 三老人员 精减补助经费10万元。

3、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动61万元,其中:(1) 文化站公益培训经费6万元,(2) 文化活动、赛事经费50万元,(3) 瓯悦书屋日常维护经费5万元。

4、文化旅游体育与传媒支出-体育-体育交流与合作25万元,其中:体育活动、赛事经费25万元。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴114万元,其中:(1) 残联两项补贴发放经费95万元,(2) 残疾人子女就学补助发放经费7万元,(3) 残疾人社会保险补助经费2万元, (4) 残疾人康复补助经费4万元,(5) 元旦春节慰问金额经费6万元,

6、社会保障和就业支出- 残疾人事业-残疾人就业和扶贫15万元,其中:(1) 专职委员补贴经费3万元, (2) 残疾人创业补助资金经费2万元, (3) 贷款贴息经费10万元。

7、一般公共服务支出- 市场监督管理事务-其他市场监督管理事务70万元,其中:(1) 省级食品安全城市创建经费40万元,(2) 食品安全协管员考核、培训经费10万元,(3) 食品安全宣传经费3万元,(4) 食品安全工作站、宣传站的管理经费2万元,(4) 农贸市场经费15万元。

8、社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出111.26万元,其中:低保救助金经费111.26万元。

9、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出83万元,其中:(1) 优抚生活补助金75万元,(2) 支宁返温补助经费8万元。

10、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出25万元,其中:困难群众慰问补助经费25万元。

11、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出32万元,其中:60周岁退役士兵补贴补助经费32万元。

12、教育支出-其他教育支出-其他教育支出25万元,其中:教师节慰问、尊师重教奖励经费25万元。

13、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化支出55万元,其中:(1) 路门牌整治后续工作经费经费5万元,(2) 文明办工作经费经费50万元。

14、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出10万元,其中:社工社会组织经费10万元。

15、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出44.88万元,主要用于(1) 规上企业社会化服务经费17万元,(2) 涉尘、厂中厂等企业专家检查经费1万元,(3) 企业负责人安管员培训经费2万元,(4) 安全生产宣传活动、印刷经费10万元,(5)巡查和举报奖励经费2万元,(6) 队员制服制作经费2万元,(7) 公车费用经费4万元,(8) 一体打印复印传真机经费1.5万元,(9) 电脑经费1.5万元,(10) 记录仪等其它执法设备经费2万元(11) 群防群治工作经费1.88万元。

16、一般公共服务支出-统计信息服务-其他统计信息事务支出14万元,主要用于(1) 第四次经济普查经费10万元,(2) 培训会议经费2万元,(3) 企业统计员工作补贴经费2万元。

17、国防支出-其他国防支出-其他国防支出12万元,主要用于(1) 国防动员经费5万元,(2) 民兵整组训练经费5万元,(3) 基础设施建设经费2万元。

18、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出700万元,主要用于党建阵地打造经费700万元。

19、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出283.34万元,主要用于(1) 村干部工资报酬125万元,(2) 村干部保险经费35万元,(3) 村干部体检经费8万元,(4) 离退休支部书记补贴经费0.24万元,(5) 建国前党员慰问经费经费0.8万元,(6) 离任村干部定补经费6.71万元,(7) 两新书记津贴经费1.6万元,(8) 十年以上村会计经费0.07万元,(9) 不脱产干部定补经费0.68万元,(10) 村居组织员津贴经费2.6万元,(11) 村级组织党员活动经费16.54万元,(12) 村居特别贡献奖经费4万元,(13) 村居组织员津贴经费2.6万元,(14) 远教广场显示屏采购及运行经费16万元,(15) 村主职干部意外险经费3.5万元,(16)组织活动经费经费60万元。

20、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出335.98万元,主要用于(1) 街道计生困难户慰问经费0.4万元,(2) 计生协会“5·29”会员活动日活动经费2万元,(3) 计生宣教经费4万元,(4) 7·11世界人口日文艺汇演经费1.5万元,(5) 机关独生子女费经费2万元,(6) 祝你安康保险经费9万元,(7) 出生慰问经费4万元,(8) 计生队伍培训经费1.26万元,(9) 三优指导中心经费0.4万元,(10) 无偿献血补助经费20万元, ,(15) 独生子女养老保险经费65万元,(16) 计生家庭奖励扶助经费22万元,(17) 幸福促进行动经费3.2万元,(18) 瓯海区计生年终慰问及5·29慰问经费1.22万元, (20)街道临时人员的工资、社保200万元。

21、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生13万元,主要用于(1) 卫生宣传经费2万元,( 2) 病媒生物防制经费4万元,( 3) 老鼠药、蟑螂药经费2万元,(4) 创卫民工工时费经费5万元

22、城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务185万元,主要用于(1) 白门社区运行经费92.5万元,(2)丽岙社区运行经费92.5万元

23、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-政府办公厅(室)及相关机构事务支出82.96万元,主要用于(1) 政府采购经费44.4万元,(2)三公经费38.56万元。

24、一般公共服务支出-人大事务-行政运行8万元,主要用于人大日常公用经费8万元。

25、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出20万元,主要用于人大联络站经费20万元。

26、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1061.18万元,主要用于街道正式人员的工资、津贴补贴1061.18万元。

27、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗91.86 万元,主要用于街道正式人员医疗保险91.86 万元。

28、住房保障支出-住房改革支出-住房改革支出109.17万元,主要用于街道正式人员住房改革109.17 万元 。

29、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.36万元,主要用于街道正式人员机关事业单位基本养老保险缴费122.36万元。

30、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出50.36万元,主要用于街道正式人员机关事业单位职业年金缴费50.36万元

 

    (六)关于丽岙街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

丽岙街道办事处2019年一般公共预算基本支出1434.93万元,其中:

人员经费1316.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费118.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于丽岙街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽岙街道办事处2019年政府性基金预算当年拨款2500万元,比2018年执行数增加2500万元,主要是国有土地使用权出让收入安排支出1744万元;其他政府性基金安排的支出756万元

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出1744万元,占69.76%;其他(类)支出756万元,占30.24%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收安排支出-其他政府性基金安排的支出756万元,主要用于(1) 平安宣传阵地建设经费20万元,(2) 信访维稳工作经费10万元,(3) 反恐怖主义工作经费10万元,(4) 反邪教宣传阵地建设经费5万元,(5) 禁毒康复服务中心经费35万元,(6) 综治工作经费经费5万元,(7) 法制文化阵地建设经费3万元,(8) 群防群治工作经费3.12万元(9) 党建阵地打造经费300万元,(10)2019年拆违预算,拆违时民工、保安雇佣费,挖机、吊机等拆违工具租赁费经费100万元(11) 电瓶车维修,刹车失灵等问题排查,刹车轴、发动机、电瓶等物件老化更换经费4万元,(12) 协管员新制服购置费经费2.8万元,(13)低保救助金经费156.74万元(14) 新居民专职网格制服经费1.66万元,(15) 消防队员制服经费0.34万元,(16) 二轮巡逻车维修经费1.5万元,(17) 四轮巡逻车辆维修经费6万元, (18) 车辆保险经费0.12万元,(19) 宣传资料经费1.5万元,(20) 宣传物品经费4万元,(21) 消防演练器材经费0.22万元,(22) 消防器材经费8万元,(23) 电工工资经费2万元,(24) 19个村居微型消防站建设经费76万元,(25)党建阵地打造经费300万元。

2城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排支出-国有土地使用权出让收入安排支出1744万元,其中:(1)防汛项目经费7万元,(2)防汛防台体系规范他建设修理经费3万元,(3)森林防火经费30万元,(4)防汛防台培训费2万元(5)于环卫所日常工资、垃圾转运站运转、绿化养护工资经费220万元,(6) 维持街道保洁经费712万元,(7) 推进垃圾分类工作经费200万元, (8) 美化街道环境经费570万元

(八)关于丽岙街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽岙街道办事处2019 年“三公”经费预算数为8.5万元,比2018年执行数减少2.29万元,降低21.22%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.1万元主要用于接待公务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算5.4万元,比上年执行数下降29.41%。其中;公务用车运行维护费支出5.4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019丽岙街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算118.71万元,比2018年预算减280.8万元,下降29.71%,主要是2019年部分机关运行经费在丽岙街道办事处统筹经费中解决

2.政府采购情况

2019年丽岙街道办事处各单位政府采购预算总额44.4万元,其中:政府采购货物预算44.4万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,丽岙街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆,其中,行政执法专用车1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年丽岙街道办事处专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件:丽岙街道2019年支出预算总表








表07
丽岙街道2019年支出预算总表
部门名称:丽岙街道办事处




单位:万元
单位名称总   计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
合计7162.111455.61495.085211.42


丽岙街道办事处7162.111455.61495.085211.42


  丽岙街道办事处本级7162.111455.61495.085211.42



(此件公开发布)


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