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  • 索 引 号:001008003012088/2019-12548
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:三垟街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
三垟街道办事处2019年部门预算

一、三垟街道办事处概况

(一)主要职能

1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围,负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划和房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街道范围内的维护稳定和社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作。

4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育和教育等工作。

5、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

7、指导和帮助村社搞好组织建设和制度建设,发挥村社的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

预算单位为三垟街道办事处。

二、三垟街道办事处2019年部门预算安排情况说明

(一)关于三垟街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,三垟街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三垟街道办事处2019年收支总预算6343万元。

(二)关于三垟街道办事处2019年收入预算情况说明

三垟街道办事处2019年收入预算6343万元,其中:一般公共预算拨款收入3900万元,占61.49 %;其他收入2443万元,占38.51 %。
  (三)关于三垟街道办事处2019年支出预算情况说明
  三垟街道办事处2019年支出预算6343万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2592.2万元、公共安全支出399.5万元、文化体育与传媒支出634万元、社会保障和就业支出145万元、医疗卫生与计划生育支出114万元、城乡社区支出2125.3万元、农林水支出242万元、住房保障支出91万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1338万元,日常公用支出55万元,项目支出4950万元。

(四)关于三垟街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三垟街道办事处2019年财政拨款收支总预算3900万元。包括:一般公共预算拨款收入3900万元,支出包括:一般公共服务支出1781.2万元、公共安全支出150万元、社会保障和就业支出145万元、文化体育与传媒支出235万元、医疗卫生与计划生育支出114万元、城乡社区支出1363.8万元、农林水支出20万元、住房保障支出91万元。

(五)关于三垟街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三垟街道办事处2019年一般公共预算当年拨款3900万元,比2018年执行数增加529万元,主要是由于2018年占用了预算外资金,用于行政运行、水利建设、城乡社区管理、民政抚恤等支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1781.2万元,占45.7%;公共安全(类)150万元,占3.8%;社会保障和就业支出145万元,占3.7%,文化体育与传媒支出235万元,占6.03%,医疗卫生与计划生育支出114万元,占2.9%,城乡社区支出1363.8万元,占34.97%,农林水支出20万元,占0.5%,住房保障支出91万元,占2.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 2013101一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1314.2万元,主要用于行政单位的基本支出。

(2)2019999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)165万元。主要用于新办公楼装修、租金、购置办公设备等方面支出。

(3)2013299一般公共服务支出(类)(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)302万元,主要用于基层党建工作等支出。

(4)2040211公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)150万元。主要用于禁毒管理、平安创建、综治司法等方面支出。

(5) 2070199文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)235万元,主要用于文化、体育项目等方面支出。

(6)2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)50万元。主要用于义务兵优待等方面支出。

(7)2080899社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)33万元。主要用于其他优抚等方面支出。

(8)2089901社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)62万元,主要用于其他社会保障和就业等方面支出。

(9)2100501医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)62万元,主要用于行政单位医疗保险缴费等方面支出。

(10)2100799医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)52万元,主要用于计划生育事务等方面支出。

(11)2120104城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管支出(项)16万元,主要用于城市管理综合行政执法等方面支出。

(12)2120199城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)507.8万元,主要用于城乡社区管理事务等方面支出。

(13)2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)770万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

(14)2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)70万元,主要用于社区教育、卫生等其他城乡社区方面支出。

(15)2130199农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)15万元,主要用于其他农业方面支出。

(16)2130399农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)5万元,主要用于五水共治、河道保洁、河道疏浚等方面支出。

(17)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)91万元,主要用于职工住房公积金缴纳支出。

(六)关于三垟街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

三垟街道办事处2019年一般公共预算基本支出1393万元,其中:

人员经费1338万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费;

公用经费55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于三垟街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

三垟街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于三垟街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,主要用于来三垟街道办事处检查指导工作的上级领导及工作人员,上级职能部门的领导及相关工作人员,外省、市、县(市、区)有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。

2.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行费预算7.2万元。其中,公务用车运行费支出7.2万元,主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年三垟街道党群服务中心和黄屿文化家园打造预算100万元,街道办公楼租金预算110万元,新办公楼装修预算350万元。

2.政府采购情况

2019年三垟街道办事处政府采购预算总额930万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算880万元(道路及河道保洁服务约480万元、保安服务约400万元)。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,三垟街道办事处共有车辆4 辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年三垟街道办事处无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映一般行政单位的基本支出,其他办公事务等方面支出。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映其他一般公共事务等方面支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),反映基层组织建设支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项),反映综治司法、平安创建、禁毒管理等方面支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),反映体育、文化项目等方面支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),反映在役士兵优待方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项),反映支宁返温、三老人员等生活补助支出。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项),反映残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映其他社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映行政单位医疗保险缴费、公费医疗等方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),反映计划生育事务方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管支出(项),反映城市管理综合行政执法等方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),反映城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),反映其他城乡社区方面的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),反映其他农业方面的支出。

21.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项),反映公益林保护和管理等方面支出。

22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),反映五水共治、河道保洁、河道疏浚等方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映职工住房公积金缴纳方面的支出。

附件1:2019年部门收支预算总表

附件2:2019年区级部门财政拨款收支预算总表

附件3:2019年区级部门一般公共预算支出表

附件4:2019年区级部门政府性基金支出预算表

附件5:2019年区级部门一般公共预算基本支出表

附件6:2019年区级部门收入预算总表

附件7:2019年区级部门支出预算总表

附件8:2019年一般公共预算“三公”经费表


                                                                                                                                                                                                         2019年4月9日


附件1

2019年部门收支预算总表

部门名称:三垟街道办事处                                                          单位:万元





收                         入

支                    出

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

3900

一、一般公共服务支出

2592.2

一般公共预算

3900

政府办公厅(室)及相关机构事务


政府性基金预算


行政运行          

1314.2

二、其他收入

2443

其他一般公共服务支出




其他一般公共服务支出

806



组织事务




其他组织事务支出

472



二、公共安全支出

399.5



公安




其他公共安全支出

399.5



三、文化旅游体育与传媒支出

634



文化文化体育与传媒支出




文化文化体育与传媒支出

634



四、社会保障和就业支出

145



抚恤




在乡复员、退伍军人生活补助




义务兵优待

50



其他优抚

33



社会福利




老年福利




其他社会福利支出




残疾人事业




残疾人康复




残疾人就业和扶贫




其他残疾人事业支出




最低生活保障




农村最低生活保障金支出




其他生活救助




其他农村生活救助




其他社会保障和就业支出




其他社会保障和就业支出

62



五、医疗卫生与计划生育支出

114



医疗保障




行政单位医疗        

62



计划生育事务




其他计划生育事务支出

52



其他医疗卫生与计划生育支出




其他医疗卫生与计划生育支出




六、城乡社区支出

2125.3



城乡社区管理事务




城管支出

137



其他城乡社区管理事务支出

633.3



城乡社区环境卫生




城乡社区环境卫生

1285



其他城乡社区支出




其他城乡社区支出

70



七、农林水支出

242



农业




其他农业支出

20



林业




森林生态效益补偿

5



水利




其他水利支出

217



八、住房保障支出

91



住房改革支出




住房公积金

91

本年收入合计

6343

本年支出合计

6343

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转


结转下年


财政拨款结转




其他结转




收  入  总  计

6343

支  出  总  计

6343

附件2

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:三垟街道办事处                                                          单位:万元

收                   入


支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

3900

一、一般公共服务支出

1781.2

一般公共预算

3900

政府办公厅(室)及相关机构事务


政府性基金预算


行政运行          

1314.2



其他一般公共服务支出




其他一般公共服务支出

165



组织事务




其他组织事务支出出

302



二、公共安全支出

150



公安




其他公共安全支出

150



三、文化旅游体育与传媒支出

235



文化文化体育与传媒支出




文化文化体育与传媒支出

235



四、社会保障和就业支出

145



抚恤




在乡复员、退伍军人生活补助




义务兵优待

50



其他优抚

33



社会福利




老年福利




其他社会福利支出




残疾人事业




残疾人康复




残疾人就业和扶贫




其他残疾人事业支出




最低生活保障




农村最低生活保障金支出




其他生活救助




其他农村生活救助




其他社会保障和就业支出




其他社会保障和就业支出

62



五、医疗卫生与计划生育支出

114



医疗保障




行政单位医疗        

62



计划生育事务




其他计划生育事务支出

52



其他医疗卫生与计划生育支出




其他医疗卫生与计划生育支出




六、城乡社区支出

1363.8



城乡社区管理事务




城管支出

16



其他城乡社区管理事务支出

507.8



城乡社区环境卫生




城乡社区环境卫生

770



其他城乡社区支出




其他城乡社区支出

70



七、农林水支出

20



农业




其他农业支出

15



林业




森林生态效益补偿




水利




其他水利支出

5



八、住房保障支出

91



住房改革支出




住房公积金

91

收入总计

3900

支出总计

3900

    附件3

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称:三垟街道办事处                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

**

**

1

2

3

4


合计

3900

1393

2507


201

一、一般公共服务支出

1781.2

1240

541.2


20131

政府办公厅(室)及相关机构事务





2013101

行政运行          

1314.2

1240

74.2


20199

其他一般公共服务支出





2019999

其他一般公共服务支出

165


165


20132

组织事务





2013299

其他组织事务支出

302


302


204

二、公共安全支出

150


150


20402

公安





2040211

其他公共安全支出

150


150


207

三、文化旅游体育与传媒支出

235


235


20701

文化文化体育与传媒支出





2070199

文化文化体育与传媒支出

235


235


2070206

科学技术研究





208

四、社会保障和就业支出

145


145


20808

抚恤





2080803

在乡、复员、退伍军人生活补助





2080805

义务兵优待

50


50


2080899

其他优抚

33


33


20810

社会福利





2081002

老年福利





2081099

其他社会福利支出





20811

残疾人事业





2081104

残疾人康复





2081104

残疾人就业和扶贫





2081105

其他残疾任事业支出





20819

最低生活保障





2081902

农村最低生活保障金支出






临时救助





20825

其他生活救助





2082502

其他农村生活救助





20899

其他社会保障和就业支出





2089901

其他社会保障和就业支出

62


62


210

六、医疗卫生与计划生育支出

114

62

52


21003

医疗保障





2100501

行政单位医疗        

62

62



21007

计划生育事务





2100799

其他计划生育事务支出

52


52


212

七、城乡社区支出

1363.8


1363.8


21201

城乡社区管理事务





2120104

城管支出

16


16


2120199

其他城乡社区管理事务支出

507.8


507.8


21205

城乡社区环境卫生





2120501

城乡社区环境卫生

770


770


21299

其他城乡社区支出





2129999

其他城乡社区支出

70


70


213

八、农林水支出

20


20


21301

农业





2130199

其他农业支出

15


15


21302

林业





2130299

其他林业支出





21303

水利





2130399

其他水利支出

5


5


221

九、住房保障支出

91

91



22102

住房改革支出





2210201

住房公积金

91

91



  附件4

2019年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称:三垟街道办事处                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

**

**

0

0

0

0







三垟街道2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。



  附件5

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:三垟街道办事处                                                              单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

**

**

1

合计


1393

301

工资福利支出


30101

基本工资

170

30102

津贴补贴

342

30103

奖金

484

30104

其他社会保障缴费


30105

伙食费


30106

伙食补助费

19.8

30107

绩效工资


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

102

30109

职业年金缴费

41

30112

其他社会保障缴费


30113

住房公积金

91

30114

医疗费

62

30199

其他工资福利支出


302

商品和服务支出


30201

办公费

11.8

30202

印刷费

5

30203

咨询费


30204

手续费


30205

水费

0.5

30206

电费

0.9

30207

邮电费

0.5

30209

物业管理费


30211

差旅费


30213

维修(护)费

3

30214

租赁费

1

30216

培训费


3021601

一般培训


3021602

公务外出培训


30217

公务接待费

1

30218

专用材料费


30219

装备购置费


30220

工程建设费


30225

专用燃料费


30226

劳务费

10

30227

委托业务费

12

30231

公务用车运行维护费

7.2

3023101

车辆燃料费


3023102

车辆维修费


3023104

车辆保险费


3023106

其他


30239

其他交通费用


30240

税金及附加费用


30299

其他商品和服务支出

2

303

对个人和家庭的补助


30302

退休费

8.4

30304

抚恤金


30305

生活补助


30306

救济费


30307

医疗费补助


30308

助学金


30309

奖励金


30310

个人农业生产补贴


30311

住房公积金


30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.9

304

对企事业单位的补贴


30499

其他对企事业单位的补贴支出


310

资本性支出


31002

办公设备购置


31003

专用设备购置


31099

其他资本性支出


311

对企业补助(基本建设)


31199

其他对企业补助


312

对企业补助


31299

其他对企业补助


399

其他支出


39999

其他支出




附件6

2019年区级部门收入预算总表

部门名称:三垟街道办事处                                                                        单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

其他收入

上级补助收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算


1

2

3

4

5

6

7

9

10

三垟街道办事处

6343


3900

3900


2443




合计

6343


3900

3900


2443















附件7

2019年区级部门支出预算总表

部门名称:三垟街道办事处                                                                          单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出


1

2

3

4

5

6

7

三垟街道办事处

6343

1338

55

4950




合计

6343

1338

55

4950





附件8

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:三垟街道办事处                                                               单位:万元

项目

2018年预算数


合计

8.2


1.因公出国(境)费用



2.公务接待费

1


3.公务用车购置及运行维护费

7.2


其中:公务用车购置费



公务用车运行维护费

7.2


注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。



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