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  • 索 引 号:001008003012/2019-12547
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区政协
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区政协办公室2019年部门预算

 

一、瓯海区政协概况

(一)主要职能

区政协机关承担着为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.政治协商,是对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督,是对我区法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、我区机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3.参政议政,是对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向我区相关部门单位提出意见和建议。

(二)部门预算单位构成

本单位部门预算只有本级预算,由区政协办公室统一管理政协机关财务工作。

二、区政协2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于区政协2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区政协2019年收支总预算1765.63万元。

(二)关于区政协2019年收入预算情况说明

区政协2019年收入预算1765.63万元,其中:一般公共预算拨款收入1765.63万元,占100%。

  (三)关于区政协2019年支出预算情况说明

  区政协2019年支出预算1765.63万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1492.34万元、社会保障和就业支出108.54万元、卫生健康支出65.02万元、住房保障支出99.74万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1402.58万元,占79.4%;日常公用支出109.45万元,占6.2%;项目支出253.60万元,占14.4%。

结转下年0万元。

(四)关于区政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区政协2019年财政拨款收支总预算1765.63万元。收入包括:一般公共预算1765.63万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1492.34万元、社会保障和就业支出108.54万元、卫生健康支出65.02万元、住房保障支出99.74万元。

(五)关于区政协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区政协2019年一般公共预算当年拨款1765.63万元,比2018年执行数减少169.88万元,主要是2019年当年拨款数目前为年初预算收入数,而2018年为当年拨款收入执行数,2018年年中追加了考绩奖、全员考绩奖结算经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1492.34万元,占84.5%;社会保障和就业(类)支出108.54万元,占6.2%;卫生健康(类)支出65.02万元,占3.7%;住房保障(类)支出99.74万元,占5.6%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)1238.74万元,主要用于工资福利和公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)100万元,主要用于区政协九届三次会议会务支出。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)38万元,主要用于委员活动和培训经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)85万元,主要用于区政协主席会议和常委会议等例会会务,文史资料和《政协年鉴》、《政协杂志》编印,专委会调研视察等工作经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)30.6万元,主要用于之友社和离退休老干部活动、书画院工作等经费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.52万元,主要用于机关人员基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)43.02万元,主要用于机关人员职业年金支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)65.02万元,主要用于机关人员医疗保险支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)99.74万元,主要用于机关人员住房公积金支出。

(六)关于区政协2019年一般公共预算基本支出情况说明

区政协2019年一般公共预算基本支出1512.03万元,其中:

人员经费1402.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费109.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区政协2019年政府性基金预算支出情况说明

    区政协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区政协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区政协2019 年“三公”经费预算数为5万元,比2018年执行数增加0.95万元,增长23.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是公出国(境)费由全区统一做预算安排。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长86.56%。主要用于外地政协来瓯考察接待支出。增加的主要原因是接待人数及批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区政协本级机关运行经费财政拨款预算109.45万元,比2018年预算减少11.1万元,下降9.2%,主要是部分人员车补减少等。

政府采购情况

2019年区政协政府采购预算总额7.99万元,其中:政府采购货物预算7.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区政协所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年区政协专项公用类均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款253.6万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项):指上述项目以外的其他政协事务支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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