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  • 索 引 号:001008003012/2019-12544
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:瓯海区
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区侨联2019年部门预算

一、瓯海区侨联概况

(一)主要职能

1.依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益,指导各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。

2.配合有关部门做好区人大、区政协中的归侨、侨眷代表、委员候选人的推荐工作,促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动,履行政治协商,民主监督的职能。

3.深入调查研究,了解和反映广大归侨、侨眷、留学人员家属的意见和要求,关心推动侨乡的经济建设和社会发展事业,解决侨联工作的新问题,积极探索建立符合我区区情的侨联工作方针和基层侨联组织体制。

4.协助海外侨胞在瓯海区捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业;开展与海外侨胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作;为海外侨胞和留学人员在瓯海区投资办实业提供服务。

5.发挥广大归侨、侨眷、留学人员家属与海外联系广泛的民间交往优势,密切与海外侨胞、留学人员其及社会的联系,及时掌握国内外重大侨情动态,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议;参与有关法律、法规实施的监督工作;积极开展形式多样的侨务工作。

6.加强组织建设,指导和帮助各乡镇(街道)基层侨联的工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瓯海区侨联部门预算包括:本级预算(含事业)共有行政单位1个。

二、瓯海区侨联2019年部门预算安排情况说明

(一)关于瓯海区侨联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。区侨联2019年收支总预算216.3万元。

(二)关于瓯海区侨联2019年收入预算情况说明

区侨联2019年收入预算216.3万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入351.54万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于瓯海区侨联2019年支出预算情况说明

区侨联2019年支出预算216.3万元。

1.按支出功能分类,包括侨联行政运行支出138.28万元、华侨事务支出44.3万元、医疗卫生支出5.57万元、住房保障支出11.04万元、社会保障和就业支出-基本养老保险支出12.22万元、社会保障和就业支出-职业年金支出4.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出161.13万元,日常公用支出10.87万元,项目支出44.3万元。

(四)关于瓯海区侨联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区侨联2019年财政拨款收支总预算216.34万元。包括:机关运行经费安排,一般公共预算拨款收入216.3万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:机关运行经费安排,一般公共服务支出138.28万元、社会保障和就业支出17.11万元、医疗卫生与计划生育支出5.57万元、住房保障支出11.04万元、项目支出44.3万元、结转下年0万元。

(五)关于瓯海区侨联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区侨联2019年一般公共预算当年拨款216.3万元,比2018年执行数减少135.24万元,主要是机构改革,单位行政职能人员都有变动造成专项资金减少,人员经费、行政经费减少。

2.机关运行经费安排一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出包括行政运行支出138.27万元,占64 %;华侨事务支出44.3万元占20%;医疗卫生支出5.57万元占3%;住房保障支出11.04万元占5%;社会保障和就业支出-基本养老保险支出12.22万元占6%;社会保障和就业支出-职业年金支出4.89万元占2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2012501一般公共服务支出-统战事务支出-行政运行支出138.28万元,主要用于主要用于区侨联单位人员工资及日常运转等的支出。

(2)2012504一般公共服务支出-统战事务支出--华侨事务支出44.3万元,主要用于侨务工作经费、基层侨联工作经费、华侨、侨胞接待经费、困难归侨定期补助、新侨涵养经费等专项支出。

(3)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费事务12.22万元,主要用于区侨联人员单位基本养老保险缴费支出。

(4)2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费事务4.89万元,主要用于区侨联人员单位职业年金缴费支出。

(6)2101101医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗事务5.57万元,主要用于区侨联人员单位医疗保障支出。

(7)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金事务11.04万元,主要用于区侨联人员单位住房公积金缴费支出。

(六)关于瓯海区侨联2019年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区侨联2019年一般公共预算基本支出216.3万元,其中:

人员经费161.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费10.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于瓯海区侨联2019年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区侨联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瓯海区侨联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区侨联2019 年“三公”经费预算数为2.5万元,比2018年执行数增加(减少)5.7万元,下降56%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。018年、2019年单位因公出国境预算安排为0元

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.5万元,与2018年预算5万元减少2.5万元。主要用于接待海外华侨华人、外事嘉宾来瓯海招商投资、交流联谊等支出。

3、公务用车购置费:公务用车购置费2018年预算金额是0万元,公务用车购置费2019年预算金额是0万元,无增减变化。

4、公车运行经费:侨联无公车。2018年、2019年预算安排数为0元

(九)其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2019年瓯海区侨联本级的机关运行经费财政拨款预算10.87万元,比2018年预算减少20.12万元,下降 46%,主要是机构改革,单位行政职能人员减少造成机关运行经费减少。

2.政府采购情况

2019年瓯海区侨联单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,瓯海区侨联单位共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况说明

2019年瓯海区侨联专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件: 瓯海区侨联2019年区级部门预算公开表格.doc


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