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  • 索 引 号:001008003012022/2019-12543
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区生态环境分局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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温州市生态环境局瓯海分局2019年部门预算

  一、温州市生态环境局瓯海分局概况

 (一)主要职能

(一)负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,负责区域排污总量管理及监督管理减排目标的落实。监督实施排污许可证制度,监督检查本区域内污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

(四)负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

(五)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

(六)负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。

(七)负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托指导开展经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划环境影响评价工作。按国家、省、市、区规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施区生态环境准入清单。

(八)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。参与生态环境质量监测站点设置工作,组织实施生态环境执法监测、排污单位监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。参与生态环境质量状况调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全区环境状况公报和重大生态环境信息。负责全区生态环境信息化工作,参与国家、省、市生态环境监测网相关工作。

(九)配合开展生态环境保护督察。协调全区有关部门、乡镇(街道)配合上级开展生态环境保护督察工作,建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。

(十)统一负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责和指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十一)开展生态环境科技工作。指导开展生态环境重大科学研究和技术工程示范工作,参与生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

(十二)负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)完成温州市生态环境局和区委、区政府交办、指派的其他任务。

(十五)职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革,统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责,切实强化统一监管。牵头协调美丽瓯海建设,全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划,全面实施生态文明示范创建行动计划,高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革,加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用和信息化建设工作,推动政府数字化转型。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市生态环境局瓯海分局部门预算包括:局本级预算及局属3个事业单位预算。

    二、温州市生态环境局瓯海分局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于温州市生态环境局瓯海分局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,温州市生态环境局瓯海分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(根据表01实际情况表述)。温州市生态环境局瓯海分局2019年收支总预算4513.9万元。

(二)关于温州市生态环境局瓯海分局2019年收入预算情况说明

温州市生态环境局瓯海分局2019年收入预算4513.9万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入4433.9万元,占98.22%;政府性基金收入80万元,占1.78%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于温州市生态环境局瓯海分局2019年支出预算情况说明
  温州市生态环境局瓯海分局2019年支出预算4513.9万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出245.06万元、节能环保支出3933.17万元、住房保障支出154.44万元、卫生健康支出101.24万元、其他支出80万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2275.1万元,占50.4%;日常公用支出184.29万元,占4.08%;项目支出2054.51万元,占45.52%。

结转下年0万元。

(四)关于温州市生态环境局瓯海分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 温州市生态环境局瓯海分局2019年财政拨款收支总预算4513.9万元。收入包括:社会保障和就业支出245.06万元、节能环保支出3933.17万元、住房保障支出154.44万元、卫生健康支出101.24万元、其他支出80万元(根据表02实际情况表述)

(五)关于温州市生态环境局瓯海分局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市生态环境局瓯海分局2019年一般公共预算当年拨款4513.9万元,比2018年执行数下降278.47万元,主要是2018年年中追加导致执行数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出245.06万元,占5.43%;节能环保支出3933.17万元,占87.13%;住房保障支出154.44万元,占3.42%;卫生健康支出101.24万元,占2.24%;其他支出80万元,占1.78%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行1958.67万元,主要用于环保局机关及所属事业单位人员工资及日常运转、离退休方面等的支出。

(2)节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出574.5万元,主要用于我区环境宣传教育经费支出50万元、环境监察大队及监察中队协管员工资176.5万元、环境监察日常执法办公经费支出100万元、区环境监测站工作经费支出45万元、7个环境监察中队房租费支出30万元、市二次污染源普查经费支出135万元、在线监控及自动站维护费支出28万元、环境影响评价技术评估支出10万元。

(3)节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出1400万元,主要用于生态区建设支出1200万元(含800万元道路保洁支出)、生态补偿专项资金支出200万元,。

(4)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗101.24万元,主要用于环保局机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

    (5)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154.44万元,主要用于环保局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(6)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机   关事业单位基本养老保险缴费支出175.04元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险。

(7)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出70.02元,主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金。

    (六)关于温州市生态环境局瓯海分局2019年一般公共预算基本支出情况说明

温州市生态环境局瓯海分局2019年一般公共预算基本支出2459.39万元,其中:

人员经费2275.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(根据表05实际情况表述)

公用经费184.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(根据表05实际情况表述)

(七)关于温州市生态环境局瓯海分局2019年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市生态环境局瓯海分局2019年政府性基金预算当年拨款80万元,比2018年执行数减少11.87万元,主要是因为上级补助减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出80万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(基金)80万元,主要用于应急队伍建设、有奖举报、执法制服购买等支出。

(八)关于温州市生态环境局瓯海分局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市生态环境局瓯海分局2019 年“三公”经费预算数为26.2万元,比2018年执行数减少13.23万元,下降33.55%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是今年没有人因公出国。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长。主要用于接待上级部门及外地单位等支出。增加的主要原因是公务活动增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算25.2万元,比上年执行数增长7.46%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出25.2万元,主要用于环境执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是下属单位车辆并入我局,区里统一安排运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年温州市生态环境局瓯海分局本级1家行政单位以及所属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4513.9万元,比2018年预算增加749.35万元,增长19.9%,主要是我局下属事业单位区环境监测站预算不在独立核算,预算安排在我局

2.政府采购情况

2019年温州市生态环境局瓯海分局政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,温州市生态环境局瓯海分局所属各预算单位共有车辆14辆,其中,执法执勤用车13辆、专业技术用车1辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年温州市生态环境局瓯海分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1400万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……


附件2 瓯海区生态环境分局预算公开表格.doc

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