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  • 索 引 号:001008003012026/2019-12542
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区政务服务中心
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区政务服务中心2019年部门预算

       一、瓯海区政务服务中心概况

     (一)主要职能

       1.贯彻执行国家和省、市有关政府审批制度改革和行政审批的法律、法规、方针、政策;结合本区实际情况,制订审批制度改革实施办法,并组织实施和监督检查。
  2.负责全区政府部门审批制度改革工作,协调和监督区政府各部门日常行政审批工作。
  3.拟定区政府各部门以及行政授权单位的行政审批事项进入区行政审批服务中心的方案。
  4.负责制订实施区行政审批服务中心的运作规则、管理制度。
  5.监督和指导区行政审批服务中心办事窗口的工作;负责组织、协调和监督审批服务中心各窗口有关审批事项的办理;指定联办事项的主受理窗口,组织联审会议。
  6.负责对区行政审批服务中心各窗口单位行政审批工作的考核;负责对窗口工作人员的日常考核和年度目标考核。

       7.负责监督检查区行政审批服务中心各窗口单位及其工作人员的行政审批行为,负责受理和核实社会公众、服务对象对审批部门或审批工作人员违反审批制度及对本区经济发展环境问题的投诉。

       8.承办区委、区政府交办的其他事项。

     (二)部门预算单位构成

       从预算单位构成看,瓯海区政务服务中心部门预算包括:中心本级预算。

       二、瓯海区政务服务中心2019年部门预算安排情况说明

   (一)关于瓯海区政务服务中心2019年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算的原则,瓯海区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区政务服务中心2019年收支总预算1079.75万元。

      (二)关于区政府服务中心2019年收入预算情况说明

       区政府服务中心2019年收入预算1079.75万元,其中:一般公共预算拨款收入1079.75万元,占100%。
   (三)关于区政府服务中心2019年支出预算情况说明
  区政府服务中心2019年支出预算1079.75万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出941.72万元、社会保障和就业支出69.95万元、卫生健康支出24.15万元、住房保障支出43.93万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出640.95万元,占59.36%;日常公用支出52.80万元,占4.89%;项目支出386万元,占35.75%。

      结转下年0万元。

     (四)关于区政府服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

      区政府服务中心2019年财政拨款收支总预算1079.75万元。收入包括:一般公共预算1079.75万元;支出包括:一般公共服务支出941.72万元、社会保障和就业支出69.95万元、卫生健康支出24.15万元、住房保障支出43.93万元。

     (五)关于区政府服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

      区政府服务中心2019年一般公共预算当年拨款1079.75万元,比2018年执行数减少188.67万元,主要是工资福利和专项的支出减少。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况

      一般公共服务(类)支出941.72万元,占87.22%;社会保障和就业(类)支出69.95万元,占6.48%;卫生健康(类)支出24.15万元,占2.24%;住房保障(类)支出43.93万元,占4.06%。

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

     (1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行555.72万元,主要用于瓯海区政务服务中心及所属事业单位人员工资及日常运转等的支出。

     (2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出386万元,主要用于温州市瓯海区政务服务中心、温州市公共资源交易中心瓯海分中心开展业务工作经费。

     (3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.96万元,主要用于瓯海区政务服务中心及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的社会养老保险缴费等支出。

     (4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出19.99万元,主要用于瓯海区政务服务中心及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的职业年金缴费等支出。

     (5)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.15万元,主要用于瓯海区政务服务中心及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗保障的支出。

     (6)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.93万元,主要用于瓯海区政务服务中心及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

     (六)关于瓯海区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

      瓯海区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出693.75万元,其中:人员经费640.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他;公用经费52.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于瓯海区政务服务中心2019年政府性基金预算支出情况说明

      瓯海区政务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于瓯海区政务服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

      瓯海区政务服务中心2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数增加0.7万元,增长70%,具体如下:

      1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是无人员因公出国。

      2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长70%。主要用于接待外单位学习、交流工作等支出。增加的主要原因是改革走在全省的前列,学习交流的人数增多。

      3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是本中心无公务用车。

     (九)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费

      2019年瓯海区政务服务中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.80万元,比2018年预算增加4.16万元,增长7.9%,主要是食堂经费增多。

      2.政府采购情况

      2019年瓯海区政务服务中心政府采购预算总额118万元,其中:政府采购服务预算118万元。

      3.国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日,瓯海区政务服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

      4.绩效目标设置情况

      2019年瓯海区政务服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款361万元。

      三、名词解释

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

     3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

     5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位缴纳的基本养老保险费支出。

     7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指单位缴纳的职业年金支出。

     8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指基本医疗保险缴费经费。

     9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     (此件公开发布)

     政务服务中心预算公开表格.doc

 

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