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  • 索 引 号:001008003012/2019-12540
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:瓯海区委编办
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区委编办2019年部门预算

一、瓯海区委编办概况

(一)主要职能

1.研究制订全区行政管理机制和机构改革的总体方案;组织实施区级党政机构改革方案;审核镇(街道)机构改革方案;指导、协调并组织实施全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

2.审核区委、区政府各部门、区政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核全区行政编制、专项编制总额。

3.参与全区事业单位分类改革;拟订全区事业单位机构改革方案;协同区级有关部门推进各类事业单位管理体制改革。

4.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况。

5.负责组织实施全区机关、事业单位机构编制实名制管理工作。

6.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导全区事业单位登记管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区委编办部门预算包括:区委编办本级预算。

二、区委编办2019年部门预算安排情况说明

(一)关于区委编办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委编办2019年收支总预算457.89万元。

(二)关于区委编办2019年收入预算情况说明

区委编办2019年收入预算457.89万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入457.89万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于区委编办2019年支出预算情况说明

区委编办2019年支出预算457.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出376.14万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出41.34万元、卫生健康支出14.86万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.55万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出385.26万元,占84.1%;日常公用支出32.63万元,占7.1%;项目支出40万元,占8.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于区委编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委编办2019年财政拨款收支总预算457.89万元。收入包括:一般公共预算457.89万元;支出包括:一般公共服务支出376.14万元、社会保障和就业支出41.34万元、卫生健康支出14.86万元、住房保障支出25.55万元。

(五)关于区委编办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委编办2019年一般公共预算当年拨款457.89万元,比2018年执行数减少34.66万元,主要是行政运行的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出376.14万元,占82.2%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出41.34万元,占9.0%;卫生健康(类)支出14.86万元,占3.2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出25.55万元,占5.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)事务336.14万元,主要用于区委编办机关及所属事业单位人员工资及日常运转等方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)事务40万元,主要用于区委编办机关及所属事业单位开展业务工作经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务29.53万元,主要用于区委编办机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务11.81万元,主要用于区委编办机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的职业年金等支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务14.86万元,主要用于区委编办机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务25.55万元,主要用于区委编办机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于区委编办2019年一般公共预算基本支出情况说明

区委编办2019年一般公共预算基本支出417.89万元,其中:

人员经费385.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区委编办2019年政府性基金预算支出情况说明

区委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区委编办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委编办2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数增加0.94万元,增长1566.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,2018年执行数为0万元,与2018年执行数持平,无增减变化。

2.公务接待费:公务接待费由全区统一做预算安排,主要用于接待公务往来,学习调研交流等支出。2019年安排公务接待费预算1万元,2018年执行数为0.06万元,比上年执行数增长1566.7%,主要原因为公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2018年执行数为0万元,与2018年执行数持平,无增减变化。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于经批准购置的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区委编办本级、事业单位登记管理局等1家参公事业单位,机构编制电子政务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.63万元,比2018年预算增加2.31万元,增长7.6%,主要是机关运行经费增加。

2.政府采购情况

2019年区委编办各单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区委编办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年区委编办专项公用类和发展建设类项目均实行(或100%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:区委编办2019年预算公开表格.doc

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