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  • 索 引 号:001008003012011/2019-12538
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区住建局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年部门预算

 一、温州市瓯海区住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等有关法律、法规和方针、政策;负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作;负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议;组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

2.负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划、近期建设规划、年度任务计划和各项专业规划;协助编制城市规划、国土规划和区域规划;会同编制城市建设投融资项目计划和城市建设专项资金计划,并负责组织开展城市开发建设项目的前期论证和项目储备等工作。

3.负责全区工程建设、房地产、市政公用、勘察设计咨询业的管理和指导;负责建设行业的对外经济合作和外事管理工作;指导城市地下空间建设的开发利用。

4.会同有关部门监督执行浙江省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度;组织实施建设行业的地方性标准和行业规范;监督指导各类工程建设标准、规范、定额、合同的实施。

5.负责监督管理建设工程项目招投标活动;负责建设工程施工许可;负责建设工程单位的资质管理和建设工程勘察、设计、施工等质量安全管理和各类专业工程质量监督、检测等机构的管理和监督;管理全区建设工程监理活动,组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故;负责建筑机械使用的安全监督管理。

6.指导全区城镇市政公用、市容环卫等设施规划建设工作;负责城市地下管线建设综合协调管理;指导督查城市建设中的减排工作;组织协调督查全区农房改造和市区“城中村”改造,参与村庄整治、农房防灾减灾等工作。

7.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作;指导技术引进和创新工作;会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施。

8.负责保障城镇低收入家庭住房工作;建立和完善住房保障管理制度;拟订保障性住房政策和房改工作相关政策并组织实施。

9.依法监管房地产市场;负责房屋产权、产籍管理;负责直管公房管理;负责全区物业管理工作;负责城市房屋修缮的管理;负责房屋安全管理和危险房屋鉴定;负责房屋白蚁防治工作。

10.贯彻执行国家和省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规;组织开展人民防空组织指挥工作;负责人民防空信息化建设;组织管理人民防空工程建设;负责人民防空经费和资产管理;承担区国防动员委员会人民防空工作的相关日常工作;战时根据区委、区政府和军事指挥机构决定,发布人民防空的有关命令和指示,组织全区人民开展防空袭斗争。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市瓯海区住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算,包含局属温州市瓯海区建设工程施工安全监督站、温州市瓯海区建设工程监察大队、温州市瓯海区建设工程质量监督站、温州市瓯海区建设工程招标投标监理处、温州市瓯海区房管监察服务大队、温州市瓯海区房产管理处、温州市瓯海区白蚁防治站、温州市瓯海区发展新型墙体材料办公室和区人民防空办公室预算。

二、温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市瓯海区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年收支总预算4586.95万元。

(二)关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年收入预算4586.95万元,其中:一般公共预算拨款收入4286.95万元,占93.5%;专户资金300万元,占6.5%。

(三)关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年支出预算4586.95万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出181.82万元、、社会保障和就业支出283.15万元、卫生健康支出147.91万元、城乡社区支出3797.67万元、住房保障支出176.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2680.27万元,占58.4%;日常公用支出206.63万元,占4.5%;项目支出1700.05万元,占37.1%。

结转下年0万元。

(四)关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算4586.95万元。收入包括:一般公共预算4286.95万元、专户资金300万元;支出包括:一般公共服务支出181.82万元、社会保障和就业支出283.15万元、卫生健康支出147.91万元、城乡社区支出3797.67万元、住房保障支出176.4万元、。

(五)关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款4286.95万元,比2018年执行数减少1865.81万元,主要是2018年年中有追加项目支出部分。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出181.82万元,占4.2%;社会保障和就业(类)支出283.15万元,占6.6%;卫生健康(类)支出147.91万元,占3.5%;城乡社区(类)支出3497.67万元,占81.6%;住房保障(类)支出176.4万元,占4.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)151.82万元,主要用于局所属单位人防人员工资奖金及日常运转等的支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)30万元,主要用于局所属单位人防专项业务活动的工作经费支出。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2127.62万元,主要用于局机关及所属事业单位人员工资奖金、离退休人员经费及日常运转等的支出。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1370.05万元,主要用于2019年施工图联合审查,瓯海建设大厦办公楼联建房房款,公共租赁住房补贴、退休人员一次性住房补贴、编外人员工资等发放、白蚁防治专用材料购置及业务工作经费等项目支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)202.25万元,主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)80.9万元,主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)147.91万元,主要用于局机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)176.4万元,主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出2886.9万元,其中:

人员经费2680.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费206.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2019 年“三公”经费预算数为10万元(2018年三公”经费预算数为8.2万元,实际支出4.11万元),比2018年执行数增加5.89万元,增长143.3%,具体如下:  

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,2018年因公出国(境)费用为0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元(2018年安排公务接待费预算1万元,2018年实际公务接待费支出为0.06万元),比上年执行数增长1666.7%。根据市里安排用于接待大连市甘井子区城市建设管理局来我局学习考察用餐支出。增加的主要原因是2018年公务接待费支出较少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元(2018年安排公务用车购置及运行维护费预算数为7.2万元,实际支出4.05万元),比上年执行数增长122.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9万元,主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是因机构改革,温州市瓯海区人民防空办公室合并入我局,车辆增加1辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年温州市瓯海区住房和城乡建设局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算730.77万元,比2018年预算增加55.05万元,增长 8.1%,主要是因机构改革,温州市瓯海区人民防空办公室合并入我局。

2.政府采购情况

2019年温州市瓯海区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额42.7万元,其中:政府采购货物预算42.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,温州市瓯海区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),民防应急指挥车原价值36.94万元,改装专用设备费用18.65万元,改装通用设备费用39.63万元,改装后整车价值95.22万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年温州市瓯海区住房和城乡建设局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1400.05万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        住建局-附件2 部门(单位)预算公开表格.doc

 

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