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  • 索 引 号:001008003012019/2019-12534
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区文广旅体局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区文化和广电旅游体育局2019年部门预算

一、瓯海区文化和广电旅游体育局概况

(一)主要职能

1.研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业、体育业和文物事业发展,拟订发展规划并组织指导实施,促进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理全区文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化、旅游和体育活动。

4.负责全区文化、广播电视和文物公共事业发展,推进全区公共文化、广播电视和文物服务体系建设,指导基层设施建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导实施旅游、体育资源普查,推进全域旅游、全民健身。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设,指导文化、旅游和体育产业结构优化升级,促进文化、旅游和体育产业融合发展、高质量发展。

7.拟订全区广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。对广播电视进行业务指导和行业管理,监督指导全区广播电视节目传输覆盖和安全播出。

8.制定全区文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场,指导推动文化、广播电视、旅游企业和体育产业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。

9.指导、管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全区文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展,推进数字化、信息化、标准化建设。

10.负责全区文化、广播电视、旅游、体育市场综合执法工作,维护市场秩序。指导监督全区景区(点)和体育场所(设施)管理、保护、利用和安全工作。指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

11.负责协调全区文物管理、保护、利用安全工作和博物馆业务工作,负责管理全区考古工作,监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化、广播电视、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革,充分挖掘文化、旅游、体育和文物资源,积极实施精品战略,持续推进基层阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游体育产业融合发展,努力使公共服务体系更加完善,产业更加壮大,人民精神生活更加丰富,创造力传播力影响力显著增强。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区文化和广电旅游体育局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位区博物馆和局属事业单位图书馆预算。

二、区文化和广电旅游体育局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于区文化和广电旅游体育局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化广电新闻出版局2019年收支总预算3380.51万元。

(二)关于区文化和广电旅游体育局2019年收入预算情况说明

区文化和广电旅游体育局2019年收入预算3380.51万元,其中:一般公共预算拨款收入3380.51万元,占100%。

(三)关于区文化和广电旅游体育局2019年支出预算情况说明

区文化和广电旅游体育局2019年支出预算3380.51万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出3141.09万元,占93%;社会保障和就业支出113.04万元,占3.3%;卫生健康支出54.8万元,占1.6%;,住房保障支出71.58万元,占2.1%;。

2.按支出用途分类,包括人员支出1067.59万元,占31.6%;日常公用支出85.41万元,占2.5%;项目支出2227.51万元,占65.9%。

(四)区文化和广电旅游体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文化和广电旅游体育局2019年财政拨款收支总预算3380.51万元。收入包括:一般公共预算3380.51万元;支出包括:一般公共服务支出3380.51万元。

(五)关于区文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算当年拨款3380.51万元,比2018年执行数增加1069.56万元,主要是一般公共预算上级补助专项项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3380.51万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出中的行政运行670.72万元,主要用于局机关人员工资及日常运转等方面的支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出中的文化展示及纪念机构10万元,主要用于泽雅琦君纪念馆的运行支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出中的艺术表演团体76.81万元,主要用于乡村艺术团专项后续支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出中的文化活动107万元,主要用于万众“艺”心在瓯海百场赛事补助及乡村艺术团宣传经费支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出中的文化和旅游市场管理10万元,主要用于文化市场管理经费的支出

(6)文化旅游体育与传媒支出中的其他文化和旅游支出721.7万元,主要用于文化旅游体育的创建和服务,以及局本级和图书馆文职人员的工资支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出中的其他文化体育与传媒支出747万元,主要用于文化旅游体育的创建和服务支出。

(8)文化旅游体育与传媒支出中的文物保护100万元,主要用于文物维护修缮及征集。

(9)文化旅游体育与传媒支出中的博物馆247.79万元,主要用于博物馆人员工资及日常运转等方面的支出。

(10)文化旅游体育与传媒支出中的其他文物支出15万元,主要用于博物馆文职人员工资支出。

(11)文化旅游体育与传媒支出中的图书馆674.49万元,主要用于图书馆人员工资及日常运转等方面的支出。

(六)关于区文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

区文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算基本支出1153万元,其中:

人员经费1067.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费85.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区文化和广电旅游体育局2019年政府性基金预算支出情况说明

区文化和广电旅游体育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年预算金额是0万元,2019年预算金额是0万元,无变化及原因。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,与2018年执行数持平。主要用于接待上级机关(省级以上)及各县市相关单位指导文化工作的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费由全区统一做预算安排,主要用于经批准购置的公务用车,公务用车购置费2019年预算金额是0万元,2018年预算金额是0万元,无增减变化;公务用车运行维护费,主要用于文化市场执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车运行维护费2019年预算金额为4万元,与2018年执行数持平

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区文化和广电旅游体育局本级的机关运行经费财政拨款预算52.53万元。比上年增长7.35%,主要是机构合并人员增加。

2.政府采购情况

2019年区文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额796万元,其中:政府采购货物预算290万元、政府采购服务预算506万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,行政执法专用车2辆。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年区文化和广电旅游体育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2227.51万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件 部门(单位)预算公开表格样式.doc

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