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  • 索 引 号:001008003012013/2019-12532
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:瓯海区交通运输局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
瓯海区交通运输局2019年部门预算

一、瓯海区交通运输局概括

(一)主要职能;

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规和发展战略、方针政策;

2.制定区级交通战略产业政策,并监督执行;

3.根据国家和省、市、区经济社会发展规划和交通产业发展政策,负责编制全区交通道路、交通主枢纽的发展规划,制定固定资产投资、交通科技教育等中长期规划和年度计划并组织实施,负责交通运输行业统计和信息引导;

4.负责全区交通基础设施及其配套项目的建设,养护管理和路政(路产、路权)工作,负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工、质量监督等管理工作;

5.会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场;

6.指导全区交通运输系统的安全管理,监督指导局属单位的生产安全、消防安全及内保工作;

7.负责局直属单位的国有资产管理,指导交通运输行业体制改革和企业管理工作;

8.负责指导交通运输系统精神文明建设和职工队伍建设,承办交通运输系统的社会治安、综合治理、计划生育和工会工作;

9.负责交通战备的日常工作,配合有关部门管理交通运输系统的治安保卫工作;

10.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,瓯海区交通运输局部门预算包括:局本级预算。

    二、瓯海区交通运输局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于瓯海区交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,瓯海区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。瓯海区交通运输局2019年收支总预算3125万元。

(二)关于瓯海区交通运输局2019年收入预算情况说明

瓯海区交通运输局2019年收入预算3125万元,其中:一般公共预算拨款收入3125万元,占100%。

(三)关于瓯海区交通运输局2019年支出预算情况说明
  瓯海区交通运输局2019年支出预算3125万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出56.75万元、卫生健康支出31.71万元、城乡社区支出450万元、交通运输支出2550.66万元、住房保障支出36万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出541.53万元,占17.3%;日常公用支出41.97万元,占1.4%;项目支出2541.5万元,占81.3%。

(四)关于瓯海区交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区交通运输局2019年财政拨款收支总预算3125万元。收入包括:一般公共预算3125万元;支出包括:社会保障和就业支出56.75万元、卫生健康支出31.58万元、城乡社区支出450万元、交通运输支出2550.66万元、住房保障支出36万元。

(五)关于瓯海区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款3125万元,比2018年执行数增加608.11万元,主要是交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)增加703.38万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出56.75万元,占1.8%;卫生健康(类)支出31.58万元,占1.0%;城乡社区(类)支出450万元,占14.4%;交通运输(类)支出2550.66万元,占81.6%;住房保障(类)支出36万元,占1.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)  交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)事务支出459.16万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品服务支出及对个人和家庭补助等。

(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)事务支出2091.5万元,主要用于交通公路水毁安保经费200万元,交运局事务工作经费30万元,区公路局人员经费差额补助577.5万元,社区巴士亏损补贴190万元,提前下达2019年交通运输发展专项资金(项目法)776万元,提前下达2019年交通运输发展专项资金(因素法)318万元。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事来单位基本养老保险缴费支出(项)40.54万元,主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.21万元,主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事来单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出21.36万元,主要用于行政人员医疗支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事来单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.22万元,主要用于事业人员医疗支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出450万元,主要用于民间危桥改建经费200万元,县乡道农村公路养护配套资金、农村公路日常维养250万元。

    (六)关于瓯海区交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区交通运输局2019年一般公共预算基本支出3125万元,其中:

人员经费541.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费41.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于瓯海区交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明

    瓯海区交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瓯海区交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区交通运输局2019 年“三公”经费预算数为2.3万元,与2018年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平,无增减变化。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数持平,无增减变化。主要用于相关外来人员对公路工程建设监督审查、财务审计及工作考核等公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元,比上年执行数持平,无增减变化。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出1.8万元,主要用于公路建设管理、安全应急管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年瓯海区交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算41.97万元,比2018年预算减少1.96万元,下降4.5%,主要是由于人员减少。

2.政府采购情况

2019年瓯海区交通运输局政府采购预算总额4.2万元,其中政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,截止2018年12月31日,瓯海区交通运输局共有车辆1辆,即一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排无购置车辆,无购置单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年瓯海区交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2541.5万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表01

2019年区级部门收支预算总表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

收                         入

支                    出

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

3125

交通运输支出

2550.66

    一般公共预算

3125

公路水路运输

2550.66

行政运行

459.16

其他公路水路运输支出

2091.5

社会保障和就业支出

56.75

行政事业单位离退休

56.75

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.54

机关事业单位职业年金缴费支出

16.21

卫生健康支出

31.58

行政事业单位医疗

31.58

行政单位医疗

31.58

住房保障支出

36

住房改革支出

36

住房公积金

36

城乡社区支出

450

  城乡社区管理事务

450

    其他城乡社区管理事务支出

450

本年收入合计

3125

本年支出合计

3125

收  入  总  计

3125

支  出  总  计

3125

表02

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

收                   入

支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

3125

交通运输支出

2550.66

    一般公共预算

3125

公路水路运输

2550.66

行政运行

459.16

其他公路水路运输支出

2091.5

社会保障和就业支出

56.75

行政事业单位离退休

56.75

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.54

机关事业单位职业年金缴费支出

16.21

卫生健康支出

31.58

行政事业单位医疗

31.58

行政单位医疗

31.58

住房保障支出

36

住房改革支出

36

住房公积金

36

城乡社区支出

450

  城乡社区管理事务

450

    其他城乡社区管理事务支出

450

收入总计

3125

支出总计

3125

表03

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合计

3125

583.5

2541.5

214

交通运输支出

2550.66

459.16

2091.5

21401

公路水路运输支出

2550.66

459.16

2091.5

2040101

行政运行

459.16

459.16

2140199

其他公路水路运输支出

2091.5

2091.5

208

社会保障和就业支出

56.75

56.75

20805

行政事业单位离退休

56.75

56.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.54

40.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.21

16.21

210

卫生健康支出

31.58

31.58

21011

行政事业单位医疗

31.58

31.58

2101101

行政单位医疗

31.58

31.58

221

住房保障支出

36

36

22102

住房改革支出

36

36

2210201

住房公积金

36

36

212

城乡社区支出

450

450

21201

城乡社区管理事务

450

450

2120199

其他城乡社区管理事务支出

450

450

表04

2019年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

瓯海区交通运输局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

583.50

301

工资福利支出

293.14

30101

基本工资

43.29

30102

津贴补贴

177.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.15

30109

职业年金缴费

8.86

30113

住房公积金

19.86

30114

医疗费

21.36

302

商品和服务支出

23.52

30201

公用经费定额

23.52

303

对个人和家庭的补助

6.45

30301

离休费

0

30302

退休费

6.45

321

工资福利支出_事业

241.94

32101

基本工资_事业

34.14

32102

津贴补贴_事业

155.7

32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

18.38

32109

职业年金缴费_事业

7.35

32113

住房公积金_事业

16.15

32114

医疗费_事业

10.22

322

商品和服务支出_事业

18.45

32228

工会经费_事业

0.55

32299

其他商品和服务支出_事业

17.90

表06

2019年区级部门收入预算总表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

3125

3125

瓯海区交通运输局

3125

3125

  瓯海区交通运输局(本级)

3125

3125

表07

2019年区级部门支出预算总表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

3125

541.53

41.97

2583.47

瓯海区交通运输局

3125

541.53

41.97

2583.47

  瓯海区交通运输局(本级)

3125

541.53

41.97

2583.47

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

项目

2019年预算数

合计

2.3

  1.因公出国(境)费用

0

  2.公务接待费

0.5

  3.公务用车购置及运行维护费

1.8

   其中:公务用车购置费

0

             公务用车运行维护费

1.8

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

表09

  2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:瓯海区交通运输局

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

 瓯海区交通运输局

 交通公路水毁安保经费

 200

 200

 0

 优秀

 瓯海区交通运输局

 社区巴士亏损补贴

 190

 190

 0

 优秀

(说明:每个单位至少公开两个重点项目,财政批复项目数少于两个的单位应公开所有项目,没有专项的单位请填“无”后空表公开。)

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