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  • 索 引 号:001008003012/2019-12531
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区委统战部
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区委统战部2019年部门预算

 

一、瓯海区委统战部概况

(一)主要职能

1.组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策、指示、决议,调查研究统一战线工作新情况和新问题,提出开展统战工作的意见和建议;负责全区重大统战活动的协调工作,并对贯彻落实各项统战方针、政策进行监督检查;向区委反映党外各界人士的意见和建议,协助做好思想政治工作。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士;协助区委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,发挥区级各民主党汲参政议政和民主监督作用;支持、帮助区级各民主党派开展工作,加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助区民主党派组织、区工商联等做好干部管理工作。

4.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策贯彻落实问题;协调全区宗教专项工作;联系宗教界和少数民族的代表人物;会同有关部门反对和抵制国外宗教势力的渗透活动,维护政治社会稳定。

5.负责开展以祖国统一为重点的对台工作;联系在台社团及代表人士;做好与台湾各界人士的联络工作;做好台胞、台属的有关工作。

6.负责全区侨务和外事工作;依法保护归侨侨眷合法权益;为引进华侨、外籍人士、港澳同胞的资金、技术、人才做好中介服务工作;负责侨胞、港澳同胞捐赠管理工作;指导基层侨联做好工作。

7.负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;受区委委托领导区工商联党组,指导工商联工作;调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好团结教育工作。

8.掌握党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物,会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

9.负责统一战线的宣传调研和信息工作。协调统战系统宣传活动,协同有关部门开展统一战线的宣传工作。

10.负责指导和协调各镇党委(街道党工委)的统战工作;指导区侨联、台联等有关团体的工作,指导区宗教行政执法队、区海外联谊会等有关下属事业单位的工作。

11.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

预算单位构成,瓯海区委统战部部门预算包括:区委统战部、(下属)瓯海区海外联谊会。

二、瓯海区委统战部2019年部门预算安排情况说明

(一)关于区委统战部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。区委统战部2019年收支总预算1212.97万元。

(二)关于区委统战部2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1212.97万元,其中:一般公共预算1212.97万元,占 100%;

(三)关于区委统战部2019年支出预算情况说明

区委统战部2019年支出预算1212.97万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1015.27万元、社会保障和就业支出86.34万元,医疗卫生与计划生育支出57.12万元,住房保障支出54.39万元,项目支出290.85万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出724.27万元,日常公用支出197.85万元,项目支出290.85万元。

(四)关于区委统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委统战部2019年财政拨款收支总预算1212.97万元。包括:一般公共预算拨款收入724.27万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出724.27万元、社会保障和就业支出386.34万元,医疗卫生与计划生育支出57.12万元,住房保障支出54.39万元,项目支出290.85万元,结转下年0万元。

(五)关于区委统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委统战部2019年一般公共预算当年拨款1212.97万元,2019因机构改革单位(区侨办、区民宗局)并入,人员增加,经费也跟着增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)724.27万元,占59.71 %;社会保障和就业支出86.34万元,占7.12 %;医疗卫生与计划生育支出57.12万元,占4.71 %;住房保障支出54.39万元,占4.48%;项目支出290.85万元,占23.98 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出-统战事务-行政运行724.27万元,主要用于主要用于区委统战部单位人员工资及按国家规定职工缴纳的基本养老保险和职业年金支出、以及日常支出;

(2)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗57.12万元,主要用于主要用于区委统战部单位基本医疗保障的支出;

(3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出61.67万元,主要用于离退休人员支出以及按国家规定为缴纳的基本养老保险和医疗保险支出;

(4)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.39万元,主要用于区委统战部单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出;

(5)项目支出290.85万元,主要用于统战事务和各民族党派无党派、网联会和新的社会阶层人士联谊会、侨务事务以及民宗工作事务等支出。

(六)关于区委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部2019年一般公共预算基本支出1015.12万元,其中:

人员经费724.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费197.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于本单位2019年政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年预算中没有占用政府性基金。

(八)关于本单位2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用2018年度预算金额为0万元,因公出国(境)费用2019年预算金额为0万元,无增减变化,根据区外事侨务办和区台办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待上级领导调研检查工作等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费2018年预算金额是0万元,公务用车购置费2019年预算金额是0万元,无增减变化,公务用车运行维护费2018年预算金额是0万元,公务用车运行维护费2019年预算金额是1.8万元,有变化,因机构改革,区民宗局公务车辆合并到区委统战部。公务用车购置费由全区统一做预算安排,主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出为1.8万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区委统战部本级、区海外联谊会、区侨办、区民宗局等4家因机构改革合并,行政事业单位机关运行经费财政拨款预算724.27万元。

2.政府采购情况

2019年区委统战部各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位预算中共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆。2019年机构改革后,区民宗局公务车辆并入,一般公务用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

4.绩效目标设置情况

本单位2019年专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

相关表格及其他未尽事宜详见附件: 统战部预算公开表格.doc

 

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