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  • 索 引 号:001008003012/2019-12530
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区人大常委会
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
瓯海区人大常委会办公室2019年部门预算

   一、瓯海区人大常委会办公室概况

(一)主要职能

1、区人大常委会办公室

主要职责:

(1)承办区人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会有关活动的组织和准备工作;

(2)负责办理提交常委会审议的人事任免的具体事项;

(3)草拟常委会文件、领导讲稿、常委会工作报告、有关常委会决议、决定草案,起草部分调查、检查、视察报告,做好文字综合工作;

(4)负责常委会的文书处理和档案管理、保密、保卫工作;

(5)负责区人大机关干部、职工的劳动、人事管理、工会活动、生活福利等工作,组织安排机关干部的政治、业务学习;

(6)负责区人大机关的财务、车辆等后勤服务和来客的接待工作;

(7)负责区人大机关离退休人员的管理和服务工作;

(8)负责与省、 市人大和镇人大主席团、 街道人大工委,“一府两院一委”及所属各部门单位的联系工作;

(9)负责区人大常委会的宣传、报道工作;

(10)办理常委会和主任会议交办的其他事项。

根据上述职责,区人大常委会办公室设2个职能科室和4个内设事业单位。

(1)秘书科:主要负责承办区人民代表大会、常委会会议的会务工作; 负责常委会会议、主任会议纪要和常委会及办公室文件的起草、印发;负责常委会及办公室各类会议材料准备、会议通知和常委会会刊编辑;负责起草领导讲稿、常委会工作报告、有关常委会的决议和决定草案及部分调查、检查、视察报告;负责文书处理、档案管理及保密、 保卫工作;负责信息处理和宣传报道工作;负责机关公务接洽和对外联系工作;完成领导交办的其他工作。

(2)行政科:主要负责机关财务、后勤、车辆、卫生管理工作;负责区人民代表大会、常委会会议及其他会议的后勤服务工作;负责对外接待工作和机关工会有关工作;负责退离休人员的联系和服务工作;完成领导交办的其他工作。

(3)人大信息宣传中心:主要负责人大制度的宣传;区人大常委会新闻报道工作;负责区人大门户网站的维护、省人大代表履职平台瓯海相关内容维护及《今日瓯海》人大视线专栏等工作。

(4)人大工作研究中心:主要职责为参与组织、开展对人民代表大会制度的理论研究工作;参与对区人大及其常委会依法行使职权过程中重大问题的调查研究,提供咨询、研究报告及有关参考资料;承担区人民代表大会法制、财政经济等专门委员会秘书、会务、综合协调等工作。

(5)人大代表培训中心:主要负责人大系统培训工作。

(6)瓯海人大杂志编辑部:主要职责为承担《瓯海人大》杂志等资料的采访、编辑、排版、发行等工作。

2、 区人大常委会各工作委员会的办事机构

主要职责:

(1)为常委会审议议题做好视察、检查、调查等工作, 草拟有关报告及审议意见;

(2)为常委会会议有关审议意见的落实情况做好跟踪监督工作;

(3)办理区人民代表大会主席团或区人大常委会交办的有关议案和质询案的具体工作;

(4)办理省人大常委会交办的法律草案征求意见及省、 市人大专门委员会交办的具体工作;

(5)负责与对口部门单位的联系;代表工作委员会负责与镇人大主席团、街道人大工委的工作联系,指导区人大代表小组活动,组织代表参加会议活动;

(6)围绕本工委的职责,提出工作意见,开展调查研究,做好工作总结;

(7)承办常委会及领导交办的其他工作。

根据相关职责:区人大常委会财经工作委员会下设预算审查科;区人大常委会法制工作委员会下设信访办和备案审查科,主要负责接待、处理人民群众来信来访和规范性文件备案审查工作;区人大常委会代表工作委员会下设代表联络科,负责代表联络工作。

(二)部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,区人大机关设科级办事机构1个:区人大常委会办公室。工作机构7个:区人大常委会财经工委、区人大常委会城建工委、 区人大常委会代表工委、区人大常委会法制工委、区人大常委会科教文卫体工委、区人大常委会民宗侨外工委、区人大常委会农资工委。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:温州市瓯海区人大常委会办公室(本级)。

二、区人大常委会办公室2019年部门预算安排情况说明

(一)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算拨款收入;支出包括:支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区人大常委会办公室2019年收支总预算2303.46万元。

(二)2019年收入预算情况说明

区人大常委会办公室2019年收入预算2303.46万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(三)2019年支出预算情况说明
  区人大常委会办公室2019年支出预算2303.46万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1903.42万元,社会保障和就业支出175.48万元,医疗卫生和计划生育支出112.16万元,住房保障支出112.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1688.51万元,日常公用支出141.94万元,项目支出473万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算2303.46万元。收入包括:一般公共预算2303.46万元;支出包括:包括一般公共服务支出1903.42万元,社会保障和就业支出175.48万元,医疗卫生和计划生育支出112.16万元,住房保障支出112.4万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款2303.46万元,比2018年执行数减少25.31万元,主要是人员支出补差未结算,未追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

区人大常委会办公室2019年一般公共服务支出1903.42万元,占82.63%;社会保障和就业支出175.48万元,占7.62%;医疗卫生和计划生育支出112.16万元,占4.87%;住房保障支出112.4万元,占4.88%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1430.42万元,主要用于工资福利与公用经费支出。

  (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)140万元,主要用于区人大九届二次会议会务支出。

  (3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)200万元,主要用于代表活动和培训经费、代表联络站补助、代表补选等支出。

  (4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出133万元,主要用于区人大常委会和主任会议等例会会务,各工委调研视察,来访接待和信息宣传,离退休老干部活动等经费支出。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)125.34万元,主要用于工作人员基本养老保险费支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.14万元,主要用于工作人员职业年金支出。

  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)112.16万元,主要用于机关工作人员医疗保险支出。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)112.4万元,主要用于机关工作人员住房公积金支出。

    (六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出1830.45万元,其中:

人员经费1688.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费141.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)2019年政府性基金预算支出情况说明

    区人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区人大常委会办公室2019 年“三公”经费预算数为5万元,比2018年执行数减少0.52万元,下降9.42 %,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因:2019年暂时未知晓出境人员情况,本单位没有安排因公出国(境)计划

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长20.48%。主要用于接待外地人大来瓯考察、学习交流等支出。增加的主要原因:因全省街道人大工作和建设试点开展,接待外地人大来瓯考察、学习交流批次人数增加

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,公务用车运行维护费支出0万元。未发生支出的主要原因:2016年10月公车改革后,车辆仍登记在我单位资产下,运行及维护费用统一由机关车队支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年瓯海区人大常委会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算141.94万元,比2018年预算增加12.75万元,增长9.87%,主要是在职人员增加

2.政府采购情况

2019年区人大常委会办公室无政府采购情况.

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区人大常委会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年区人大常委会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款473万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:瓯海区人大常委会办公室2019年预算公开表格.doc




表01

2019年区级部门收支预算总表

部门名称:区人大常委会办公室



单位:万元

收         入

支                    出

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

2303.46

一般公共服务支出

1903.42

      一般公共预算

2303.46

人大事务

1903.42

      政府性基金预算


行政运行

1430.42

二、专户资金


人大会议

140

三、事业收入(不含专户资金)


      代表工作

200

四、事业单位经营收入


  其他人大事务支出

133

五、其他收入


社会保障和就业支出

175.48



行政事业单位离退休

175.48



机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.34



机关事业单位职业年金缴费支出

50.14



医疗卫生与计划生育支出

112.16



行政事业单位医疗

112.16



行政单位医疗

112.16



住房保障支出

112.4



住房改革支出

112.4



住房公积金

112.4









本年收入合计

2303.46

本年支出合计

2303.46

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转


结转下年


     财政拨款结转




     其他结转




收    入  总  计

2303.46

支    出  总  计

2303.46








表02

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:区人大常委会办公室



单位:万元

收                   入


支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

2303.46

一般公共服务支出

1903.42

    一般公共预算

2303.46

人大事务

1903.42

    政府性基金预算


行政运行

1430.42



人大会议

140



      代表工作

200



  其他人大事务支出

133



社会保障和就业支出

175.48



行政事业单位离退休

175.48



机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.34



机关事业单位职业年金缴费支出

50.14



医疗卫生与计划生育支出

112.16



行政事业单位医疗

112.16



行政单位医疗

112.16



住房保障支出

112.4



住房改革支出

112.4



住房公积金

112.4









收入总计

2303.46

支出总计

2303.46






表03


2019年区级部门一般公共预算支出表


部门名称:区人大常委会办公室



单位:万元


科目编码

科目名称

合    计

基本支出

项目支出

备    注




合计

2303.46

1830.45

473



201

一般公共服务支出

1903.42

1430.42

473



20101

人大事务

1903.42

1430.42

473



2010101

行政运行

1430.42

1430.42




2010104

人大会议

140


140



2010108

代表工作

200


200



2010199

其他人大事务支出

133


133



208

社会保障和就业支出

175.48

175.48




20805

行政事业单位离退休

175.48

175.48




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.34

125.34




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.14

50.14




210

医疗卫生与计划生育支出

112.16

112.16




21011

行政事业单位医疗

112.16

112.16




2101101

行政单位医疗

112.16

112.16




221

住房保障支出

112.4

112.4




22102

住房改革支出

112.4

112.4




2210201

住房公积金

112.4

112.4









表04


2019年区级部门政府性基金支出预算表


部门名称:区人大常委会办公室



单位:万元


科目编码

科目名称

合    计

基本支出

项目支出

备    注




合计




















区人大常委会办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。



表05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:区人大常委会办公室


单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计


1830.45

301

工资福利支出

1380.37

30101

基本工资

212.66

30102

津贴补贴

808.07

30106

伙食补助费

15.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

105.52

30109

职业年金缴费

42.21

30113

住房公积金

94.85

30114

医疗费

101.94

302

商品和服务支出

101.2

30201

公用经费定额

63

30228

工会经费

2.1

30239

其他交通费用

36.1

303

对个人和家庭的补助

68.31

30301

离休费

46.98

30302

退休费

21.33

321

工资福利支出_事业

258.9

32101

基本工资_事业

36.2

32102

津贴补贴_事业

163.23

32106

伙食补助费_事业

3.96

32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

19.82

32109

职业年金缴费_事业

7.92

32113

住房公积金_事业

17.55

32114

医疗费_事业

10.22

322

商品和服务支出_事业

21.67

32201

公用经费定额_事业

16.5

32228

工会经费_事业

0.55

32239

其他交通费用_事业

4.62













表06

2019年区级部门收入预算总表

部门名称:区人大常委会办公室










单位:万元

单位名称

总     计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

2303.46


2303.46

2303.46









区人大常委会办公室

2303.46


2303.46

2303.46









  区人大常委会办公室(本级)

2303.46


2303.46

2303.46










































表07

2019年区级部门支出预算总表

部门名称:区人大常委会办公室





单位:万元

单位名称

总     计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

2303.46

1688.51

141.94

473




区人大常委会办公室

2303.46

1688.51

141.94

473




  区人大常委会办公室(本级)

2303.46

1688.51

141.94

473





















表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:区人大常委会办公室

单位:万元

项目

2019年预算数

合计

5

  1.因公出国(境)费用

0

  2.公务接待费

5

  3.公务用车购置及运行维护费

0

   其中:公务用车购置费

0

             公务用车运行维护费

0

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。






表09







  2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表







部门名称:区人大常委会办公室


单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

区人大常委会办公室 

人代会

 140

 140


保障区九届人大三次会议顺利召开。

区人大常委会办公室

代表经费

 200

 200


根据区人大2019年工作要点分解,开展代表小组活动、代表视察活动、代表培训、代表建议办理、代表补选、代表学习资料征订、代表联络站建设等工作。


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