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  • 索 引 号:001008003012007/2019-12528
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区民政局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区民政局(含瓯海区移民服务中心)2019年部门预算

一、瓯海区民政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的

行政规范性文件,制定全区民政事业发展规划并组织实施。

2.负责社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织

的登记和监督管理。

3.组织拟定全区社会救助政策和标准。负责城乡社会救

助体系建设。负责特困人员救助供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全区革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指

导社区服务管理和村(居)务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划和地名管理工作。规范全区地名标志的

设置和管理,负责全区标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

6.拟定全区社会福利事业发展规划和政策,牵头负责孤

儿保障能力建设,负责全区社会福利企业残疾人职工的权益保障。负责全区居民的收养登记管理工作。

7.拟定全区老年服务发展规划、政策和标准。指导全区

养老服务体系建设,参与推动全区养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设和居家养老服务工作。

8.负责全区殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟定全区社会工作发展规划、政策和职业规范。会同

有关部门推进全区社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟定全区慈善事业发展规划和政策,负责管理慈善工作,推进慈善事业发展。

10.负责区级福利彩票公益金的使用管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民

政事业费的使用管理。

12.负责大中型水库移民安置管理、政策指导和后期扶

持工作和小型水库移民扶持工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最

多跑一次”改革,增强基本民生保障能力。为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统

筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。   

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,民政局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位7个。人员编制数总计为63名,现实有人员63名,离退休人员26人,临时人员5名,车辆1辆。

二、民政局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于民政局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等支出。民政局2019年收支总预算6866.71万元。

(二)关于民政局2019年收入预算情况说明

民政局2019年收入预算6866.71万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入6366.71万元,占92.7%;政府性基金收入500万元,占7.3%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于民政局2019年支出预算情况说明
  民政局2019年支出预算6866.71万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出5926.38万元、卫生健康支出88.47万元、住房保障支出105.86万元、灾害防治及应急管理支出10万元、其他支出500万元、农林水支出236万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1401.63万元,占20.4%;日常公用支出314.38万元,占4.6%;项目支出5150.7万元,占75%。

结转下年0万元。

(四)关于民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局2019年财政拨款收支总预算6866.71万元。收入包括:一般公共预算6366.71万元、政府性基金500万元;支出包括:社会保障和就业支出5926.38万元、卫生健康支出88.47万元、住房保障支出105.86万元、灾害防治及应急管理支出10万元、其他支出500万元、农林水支出236万元。

(五)关于民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民政局2019年一般公共预算当年拨款6366.71万元,比2018年执行数增加896.49万元,主要是民政工作事务项目的增加所需经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出5926.38万元,占93.1%;卫生健康(类)支出88.47万元,占1.4%;住房保障(类)支出105.86万元,占1.6%;灾害防治及应急管理(类)支出10万元,占0.2%;农林水支出236万元,占3.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出 - 民政管理事务 - 行政运行1073.84万元,主要用于职工工资福利、公用经费等支出。

(2)社会保障和就业支出 - 民政管理事务 - 其他民政管理事务支出1093万元,主要用于拥军优属老龄事务、行政区划和地名管理、基层政权、社区建设等支出。

(3)社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.61万元,主要用于行政事业单位人员的基本养老保险支出。
    (4)社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出38.24万元,主要用于行政事业单位人员的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出 - 抚恤 - 其他优抚支出245万元,主要用于残疾军人抚恤金、医疗保险、免费体检支出,重点优抚对象医疗补助及临时困难补助等支出。

(6)社会保障和就业支出 - 退役安置 - 其他退役安置支出665万元,主要用于转业士官待安置期间意外保险、生活补助金支出,秋冬两季退役士兵职业技能培训、一次性地方补助金等支出。

(7)社会保障和就业支出 - 社会福利 - 儿童福利15万元,主要用于孤儿基本生活保障补助支出。

(8)社会保障和就业支出 - 社会福利 - 其他社会福利支出1387万元,主要用于支持建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系和以家庭养育为基础、机构服务为骨干、社区照顾为依托,城乡一体化、组织网络化、服务专业化、保障制度化的适度普惠型儿童福利体系。

(9)社会保障和就业支出 - 其他生活救助 - 其他农村生活救助14.6万元,主要用于流浪、乞讨人员生活救助及未成年人社会保护等救助保护支出。

(10)社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出985.1万元,主要用于城乡困难群众基本生活救助及特困人员救助供养等支出。

(11)卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗71.75万元,主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

(12)住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金84.08万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

(13)灾害防治及应急管理支出 - 自然灾害救灾及恢复重建支出 - 其他自然灾害生活救助支出10万元,主要用于受灾群众生活及民房灾后重建等补助支出。

(14)农林水支出 - 水利 - 水利建设移民支出20万元,主要用于行政运行、水利建设移民支出、其他水利支出。

(15)农林水支出 - 水利 - 其他水利支出216万元,主要用于移民安置方案编制、实施、移民后期开发生产扶持,协调处理移民遗留问题等支出。

(六)关于民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

民政局2019年一般公共预算基本支出1716.01万元,其中:

人员经费1598.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费117.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于民政局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

民政局2019年政府性基金预算当年拨款500万元,比2018年执行数增加0万元,主要是上级彩票公益金补助养老服务体系专项支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出 - 彩票公益金安排的支出(基金) - 用于社会福利的彩票公益金支出(基金)500万元,占7.3%; 

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出 - 彩票公益金安排的支出(基金) - 用于社会福利的彩票公益金支出(基金)500万元,主要用于社会福利的彩票公益金养老服务体系(设施建设补助、设施运营补助、居家养老服务照料中心社会化运营补助、政府购买养老服务补贴、养老机构床位补助)专项支出。

(八)关于民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民政局2019 年“三公”经费预算数为2.26万元,比2018年执行数减少5.45万元,下降241%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是今年没有安排工作人员因公出国(境)。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长333%。主要用于接待省内外工作人员的工作餐等支出。增长的主要原因是先预算金额,实行时尽量缩减开销。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.26万元,比上年执行数下降28%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.26万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是去年单位油卡有余额。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年民政局本级、瓯海区区民政执法大队等7家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1716.01万元,比2018年预算增加449.82万元,增长26.2%,主要是增加人员(区移民办11人并入我局核算)。

2.政府采购情况

2019年民政局各单位政府采购预算总额1161万元,其中:政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算998万元、政府采购服务预算150万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年民政局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5150.7万元。

瓯海区民政局预算公开附表.doc

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