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  • 索 引 号:001008003012017/2019-12525
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区卫生健康局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区卫生健康局2019年部门预算

    一、瓯海区卫生健康局概况

(一)主要职能

区卫生健康局贯彻落实党中央和省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

1.组织拟订全区国民健康政策,拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门,制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策。

9.负责基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

11.负责区保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.承担区老龄工作委员会日常工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,卫生健康局部门预算包括:局本级预算、局属区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生监督所。

    二、卫生健康局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于卫生健康局2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。卫生健康局2019年收支总预算27833.66万元。

(二)关于卫生健康局2019年收入预算情况说明

卫生健康局2019年收入预算27833.66万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入27073.66万元,占97.27%;政府性基金收入760万元,占2.73%

  (三)关于卫生健康局2019年支出预算情况说明

  卫生健康局2019年支出预算27833.66万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出443.44万元、卫生健康支出26355.75万元、住房保障支出274.48万元、其他支出760万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4146.28万元,占14.9%;日常公用支出315.87万元,占1.13%;项目支出23371.51万元,占83.97%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于卫生健康局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生健康局2019年财政拨款收支总预算27833.66万元。收入包括:一般公共预算27073.66万元、政府性基金760万元;支出包括:包括社会保障和就业支出443.44万元、卫生健康支出26355.75万元、住房保障支出274.48万元、其他支出760万元。

(五)关于卫生健康局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康局2019年一般公共预算当年拨款27073.66万元,比2018年执行数增加5200.02万元,主要是部分农村独生子女家庭养老保险等资金2018年通过联合发文分配至镇街发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出443.44万元,占1.64%;卫生健康支出26355.75万元,占97.35%;住房保障支出274.48万元,占1.01%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务336.75万元,主要用于在编在岗人员基本养老保险单位缴纳部分。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)106.69万元,主要用于在编在岗人员职业年金单位缴纳部分。

(3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)事务3532.47万元,主要用于人员工资、公用经费等。

(4)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)事务9886万元,主要用于13家基层医疗卫生单位人员五险二金、基本药物进销差价补助、全员考绩奖支出、卫计信息化建设等。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)事务164万元,主要用于食品安全风险检测、实验室仪器设备购置等。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)事务84.5万元,主要用于卫生监督执法及打击两非等工作。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)事务3825.25万元,主要用于基本公共卫生服务项目支出。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)事务672.2万元,主要用于妇幼两癌筛查、免费婚检孕检、新生儿疾病筛查、预防接种等。

(9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)事务520万元,主要用于艾滋病、结核病、霍乱肠道传染病监测、慢性病防治及预防性体检等。

(10)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)事务40万元,主要用于流动人口计划生育管理服务。

(11)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务6259.56万元,主要用于计生奖扶特扶、部分农村独生子女家庭养老保险、计生宣教及培训、开展增进计生关爱促进家庭幸福活动、离任村居计生员慰问。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)事务211.77万元,主要用于在编人员医疗保险单位缴纳部分。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)事务185万元,主要用于离休干部医疗费、干部保健。

(14)卫生健康支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)事务667万元,主要用于爱卫创卫工作、院前急救、医疗绿色通道、13家基层医疗单位离退休人员医保等。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务274.48万元,主要用于在编人员公积金单位缴纳部分。

    (六)关于卫生健康局2019年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康局2019年一般公共预算基本支出4462.16万元,其中:

人员经费4146.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费315.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于卫生健康局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康局2019年政府性基金预算当年拨款760万元,比2018年执行数增加465.47万元,主要是部分农村独生子女家庭养老保险支出2018年联合发文调整至各镇街支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他(类)支出760万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(基金)(款)其他政府性基金支出(基金)(项)760万元,主要用于部分农村独生子女家庭养老保险支出。

(八)关于卫生健康局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫生健康局2019 年“三公”经费预算数为61.7万元,比2018年执行数增加37.48万元,增长64.62%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数增长18.3%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国(境)人次预算增加。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.5万元,比上年执行数增长18.79%。主要用于接待国家、省领导专家调研接待等支出。增加的主要原因是2019年医养结合全面铺开。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算52.2万元,比上年执行数增长480%。其中,公务用车购置支出36万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.2万元,主要用于区卫生监督所、区疾控中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是区卫生监督所2019年将购置两辆公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年卫健局局本级1家行政单位以及区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生监督所3家参事业单位的机关运行经费财政拨款预算315.87万元,比2018年预算增加7.34万元,增长(下降) 2.38%,主要是2019年在编在岗人数增加

2.政府采购情况

2019年卫健局各单位政府采购预算总额498万元,其中:政府采购货物预算338万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,卫健局所属各预算单位共有车辆9辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆2辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年卫健局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款22611.51万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件:部门(单位)预算公开表格.doc

 

 

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