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  • 索 引 号:001008003012089/2019-12523
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:瓯海经开区
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海经济开发区2019年预算公开

 

一、瓯海经济开发区概况

(一)主要职能

1.根据城市总体规划,制定、编制开发区规划及经济发展规划并组织实施。

2.负责开发区内的基础设施和配套设施建设、市政管理工作及各类建设项目的用地规划建设等申报工作。

3.负责开发区的有关政策制定、企业服务等工作。

4.负责开发区对上联络和对外宣传工作。

5.统一管理开发区内的企事业单位和其他经济组织。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瓯海经济开发区部门预算包括:开发区本级预算。

二、瓯海经济开发区2019年部门预算安排情况说明

(一)关于瓯海经济开发区2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瓯海经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。瓯海经济开发区2019年收支总预算13674.88万元。

(二)关于瓯海经济开发区2019年收入预算情况说明

瓯海经济开发区2019年收入预算13674.88万元,其中:一般公共预算拨款收入2543.96万元,占18.6%;专户资金9730.92万元,占71.16%;其他收入1400万元,占10.24%。

(三)关于瓯海经济开发区2019年支出预算情况说明

瓯海经济开发区2019年支出预算13674.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2984.27万元、公共安全支出33万元、社会保障和就业支出279.11万元、卫生健康支出107万元、城乡社区支出10163.60万元、住房保障支出107.9万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2336.52万元,占17.08%;日常公用支出207.44万元,占1.52%;项目支出11130.92万元,占81.4%。

(四)关于瓯海经济开发区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海经济开发区2019年财政拨款收支总预算2543.96万元。收入包括:一般公共预算2543.96万元;支出包括:一般公共服务支出2090.95万元、社会保障和就业支出279.11万元、卫生健康支出66万元、住房保障支出107.9万元。

关于瓯海经济开发区2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海经济开发区2019年一般公共预算当年拨款2543.96万元,比2018年执行数减少475.09万元,主要是公用经费预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2090.95万元,占82.19%;社会保障和就业(类)支出279.11万元,占10.97%;卫生健康(类)支出66万元,占2.6%;住房保障(类)支出107.9万元,占4.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2090.95万元,主要用于开发区工作人员的工资奖金及开发区的各项工作经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)230.91万元,主要用于开发区工作人员的基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48.2万元,主要用于开发区工作人员的职业年金缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)66万元,主要用于开发区工作人员的医疗保险支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.9万元,主要用于开发区工作人员的住房公积金支出。

(六)关于瓯海经济开发区2019年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海经济开发区2019年一般公共预算基本支出2543.96万元,其中:

人员经费2336.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费207.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于瓯海经济开发区2019年政府性基金预算支出情况说明

瓯海经济开发区2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瓯海经济开发区2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海经济开发区2019 年“三公”经费预算数为3万元,比2018年执行数增加2万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.2万元,比上年执行数增加1.08万元。主要用于接待开发区来访客人的工作餐、住宿费等支出。增加的主要原因是开发区2019年的招商引资项目增多,增加了来访人员的流量。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元,比上年执行数增长81.82%。其中,公务用车运行维护费支出1.8万元,主要用于开发区安监中队执法用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆维修费用及燃料费用的增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年瓯海经济开发区本级的机关运行经费财政拨款预算2543.96万元,比2018年预算增加1035.66万元,增长68.66%,主要是人员经费及公用经费增加。

2.政府采购情况

2019年瓯海经济开发区各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,瓯海经济开发区所属各预算单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年瓯海经济开发区专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:

瓯海经济开发区 2019年部门(单位)预算公开表格.doc

(此件公开发布)

 

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