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  • 索 引 号:001008003012010/2019-12520
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区人力社保局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区人力资源和社会保障局2019年部门预算

一、 瓯海区人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2、负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制并执行全区机关、事业单位人员计划;负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。

3、综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度;牵头拟订高校毕业生就业创业政策,负责高校和中专毕业生就业创业指导和服务工作;拟订并组织实施失业保险政策;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。综合管理全区养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作;协同有关部门对社会保险基金收缴、支付、管理、运营的监督;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关事业单位人员福利和离退休政策; 推进企业退休人员社会化管理;制定全区机关、事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责全区机关、事业单位人员和工资总额的管理和审核,负责企业职工工资的宏观调控工作。

7、会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作;受区委、区政府委托,会同有关部门实施区级国资营运公司人事管理有关工作。

8、拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术职业资格制度,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后和留学人员来瓯工作;拟订高技能人才培养和激励政策; 会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

9、负责全区引进国( 境)外人才智力工作;负责全区外国专家及港澳台专家的管理工作;归口管理全区出国( 境)培训工作;负责促进国( 境)外人才智力交流与合作工作。

10、会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,并按管理权限组织实施; 负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策; 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、负责全区行政机关公务员、政府直属和行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的综合管理;会同有关部门完善公务员制度;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟订实施本区荣誉制度、政府奖励制度;组织开展政府公务员考核。

12、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

13、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制; 制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策; 制定完善工时制度和职工休假制度; 组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

14、承办区政府交办的其他事项。

(二)瓯海区人力资源和社会保障局基本情况

瓯海区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门。包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,有行政单位1个,事业单位(含参照公务员管理)9个。

二、人社局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于人社局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出;人社局2019年收支总预算25355.17万元。

(二)关于人社局2019年收入预算情况说明

人社局2019年收入预算25355.17万元,其中:一般公共预算拨款收入25355.17万元,占100%。

(三)关于人社局2019年支出预算情况说明

人社局2019年支出预算25355.17万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2228.66万元、社会保障和就业支出566.07万元、卫生健康支出22404.39万元、住房保障支出156.04万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2309.39万元,占9.10%;日常公用支出188.98万元,占0.75%;项目支出22856.80万元,占90.15%;

(四)关于人社局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

人社局2019年财政拨款收支总预算25355.17万元。收入包括:一般公共预算25355.17万元;支出包括:一般公共服务支出2228.66万元、社会保障和就业支出566.07万元、卫生健康支出22404.39万元、住房保障支出156.04万元。

(五)关于人社局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人社局2019年一般公共预算当年拨款25355.17万元,比2018年执行数增加3375.26万元,主要是一般公共服务预算增加277.31万元、社会保障和就业支出预算增加46.16万元、卫生健康支出预算增加3157.23万元、住房保障支出预算增加5.11万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2228.66万元,占8.79%;社会保障和就业(类)支出566.07万元,占2.23%;卫生健康(类)支出22404.39万元,占88.36%;住房保障(类)支出156.04万元,占0.62%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行1974.66万元,主要用于局机关及所属事业单位人员工资及日常公用支出、退休人员支出等。

(2)一般公共服务支出-组织事务-公务员事务23万元,因机构改革,现此项经费为事业人员事务,主要用于事业单位招聘含出卷、改卷费用、招聘录用报名平台维护费等考务费用。

(3)一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出 196万元,主要用于劳动人事争议仲裁办案经费、劳动人事工资及事业单位管理经费、劳动保障监察网格化管理人员及工作经费、职业技能培训及技能大赛经费、瓯海无欠薪创建经费等。

(4)一般公共服务支出-组织事务-机关服务35万元,主要用于单位招聘临时人员劳务费用。

(5)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务161万元,主要用于农民工就业服务招聘会及东西部扶贫经费、再就业经费、创业担保贷款贴息和手续费。

(6)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出162.80万元,主要业务档案目标管理专项经费、社保系统维护专项经费、办公大楼专项经费、新型农村合作医疗机构经费等。

(7)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出173.05万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费。

(8)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出69.22万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金。

(9)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗125.39万元,主要用于局机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

(10)卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助22279.00万元,主要用于原瑞安精简人员补助、水利水电十二工程精减退职人员生活补助、政转企业军转干部困难慰问补助经费、城乡居民医保(新型农村合作医疗)经费。

(11)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金156.04万元,主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于人社局2019年一般公共预算基本支出情况说明

人社局2019年一般公共预算基本支出2498.37万元,其中:

人员经费2343.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于人社局2019年政府性基金预算支出情况说明

人社局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于人社局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人社局2019 年“三公”经费预算数为8.95万元,比2018年执行数增加2.05万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算4.50万元,比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据市人社工作安排出国(境)开展人才引进相关工作。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.85万元,比上年执行数增加1.19%。主要用于接待省领导来检查工作、各县人社局跑该交流工作等支出。主要按2018年公务接待费用预算。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车运行维护费预算3.6万元,主要用于执法执勤用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年减少0万元,主要原因是公务用车统一无安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年人社局机关及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算154.78万元,比2018年预算增加2.71万元,增长1.78%,主要是人员增加。

2.政府采购情况

2019年人社局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,人社局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年人社局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款381.80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

7.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

9.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项) :反映本单位工资福利和日常性办公的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)机关服务(项):反映本单位招聘临时人员劳务费支出。

13. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映劳动人事争议仲裁办案经费、劳动人事工资及事业单位管理经费、劳动保障监察网格化管理人员及工作经费、职业技能培训及技能大赛经费、瓯海无欠薪创建经费等方面支出。

14.  一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):反映用于事业单位招聘含出卷、改卷费用、招聘录用报名平台维护费等考务费用。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映农民工就业服务招聘会及东西部扶贫经费、再就业经费、创业担保贷款贴息和手续费等支出。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映业务档案目标管理专项经费、社保系统维护专项经费、办公大楼专项经费、新型农村合作医疗机构经费等。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项):反映本单位局机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

18.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映原瑞安精简人员补助、水利水电十二工程精减退职人员生活补助、政转企业军转干部困难慰问补助经费、城乡居民医保(新型农村合作医疗)经费。

19.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  

表01

2019年区级部门收支预算总表

部门名称:区人社局

单位:万元

收                         入

支                    出

 

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

25355.17

 一般公共服务支出

2228.66

    一般公共预算

25355.17

   人力资源事务

2205.66

    政府性基金预算

行政运行

1974.66

二、专户资金

机关服务

35.00

三、事业收入(不含专户资金)

其他人力资源事务支出

196.00

   组织事务

23.00

公务员事务

23.00

四、事业单位经营收入

社会保障和就业支出

566.07

五、其他收入

行政事业单位离退休

242.27

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

173.05

      机关事业单位职业年金缴费支出

69.22

人力资源和社会保障管理事务

323.80

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

162.80

就业管理事务

161.00

卫生健康支出

22404.39

      行政事业单位医疗

125.39

        行政单位医疗

125.39

      财政对基本医疗保险基金的补助

22279.00

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

22279.00

住房保障支出

156.04

住房改革支出

156.04

      住房公积金

156.04

本年收入合计

25355.17

本年支出合计

25355.17

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

结转下年

     财政拨款结转

     其他结转

收  入  总  计

25355.17

支  出  总  计

25355.17

表02

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:区人社局

单位:万元

收                   入

支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

25355.17

 一般公共服务支出

2228.66

    一般公共预算

25355.17

   人力资源事务

2205.66

    政府性基金预算

行政运行

1974.66

机关服务

35.00

其他人力资源事务支出

196.00

   组织事务

23.00

公务员事务

23.00

社会保障和就业支出

566.07

行政事业单位离退休

242.27

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

173.05

      机关事业单位职业年金缴费支出

69.22

人力资源和社会保障管理事务

323.80

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

162.80

就业管理事务

161.00

卫生健康支出

22404.39

行政事业单位医疗

125.39

行政单位医疗

125.39

    财政对基本医疗保险基金的补助

22279.00

     财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

22279.00

住房保障支出

156.04

住房改革支出

156.04

住房公积金

156.04

收 入 合 计

25355.17

支 出 合 计

25355.17

 

 

表03

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称:区人社局

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合计

25355.17

2498.37

22856.80

201

 一般公共服务支出

2228.66

20110

   人力资源事务

2205.66

2011001

行政运行

1974.66

1974.66

2011003

机关服务

35.00

35.00

2011099

其他人力资源事务支出

196.00

196.00

20132

   组织事务

23.00

23.00

2013299

公务员事务

23.00

23.00

208

社会保障和就业支出

566.07

566.07

20805

行政事业单位离退休

242.27

242.27

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

173.05

173.05

2080566

      机关事业单位职业年金缴费支出

69.22

69.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

323.80

323.80

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

162.80

162.80

2080106

就业管理事务

161.00

161.00

210

卫生健康支出

22404.39

125.39

22279.00

21011

    行政事业单位医疗

125.39

125.39

2101101

行政单位医疗

125.39

125.39

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

22279.00

22279.00

2101202

 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

22279.00

22279.00

221

住房保障支出

156.04

156.04

22102

住房改革支出

156.04

156.04

2210201

住房公积金

156.04

156.04

 

  

表04

2019年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称:区人社局

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合计

区人社局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

表05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:区人社局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

                2498.37

301

工资福利支出

1623.67

30101

基本工资

224.89

30102

津贴补贴

1031.63

30106

伙食补助费

24.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

122.05

30109

职业年金缴费

48.82

30113

住房公积金

109.93

30114

医疗费

62.23

302

商品和服务支出

116.13

30201

公用经费定额

67.00

30208

工会经费

3.35

30239

公务用车经费

45.78

303

对个人和家庭的补助

44.97

30302

退休费

44.97

321

工资福利支出_事业

558.98

32101

基本工资_事业

92.80

32102

津贴补贴_事业

312.57

32106

伙食补助费_事业

10.08

32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

51.00

32109

职业年金缴费_事业

20.41

32113

住房公积金_事业

46.11

32114

医疗费_事业

26.01

322

商品和服务支出_事业

154.62

32201

公用经费定额

28.00

32228

工会经费_事业

1.40

32299

其他商品和服务支出_事业

125.22

 

 

 

表06

2019年区级部门收入预算总表

部门名称:区人社局

单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

25355.17

25355.17

25355.17

人社局

25355.17

25355.17

25355.17

  

 

表07

2019年区级部门支出预算总表

部门名称:区人社局

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

25355.17

2309.39

188.98

22856.80

人社局

25355.17

2309.39

188.98

22856.80

 

  

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:区人社局

单位:万元

项目

2019年预算数

合计

8.95

  1.因公出国(境)费用

4.50

  2.公务接待费

0.85

  3.公务用车购置及运行维护费

3.60

   其中:公务用车购置费

0

             公务用车运行维护费

3.60

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

 

 

表09

  2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:区人社局

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

 区人社局

再就业专项经费

 80.00

 80.00

 

 优

 区人社局

社保业务档案目标管理专项经费

 20.00

 20.00

 

 优

 

 

 

 

 

 

(说明:每个单位至少公开两个重点项目,财政批复项目数少于两个的单位应公开所有项目,没有专项的单位请填“无”后空表公开。)

 

 

 

 

 

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