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  • 索 引 号:001008003012003/2019-12519
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区经信局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
瓯海区经济和信息化局2019年部门预算

一、瓯海区经济和信息化局概况

(一)主要职能

(一)组织起草经济和信息化有关规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。

(二)监测分析全区工业经济运行态势,组织拟订并实施近期工业经济运行调控目标、政策措施,协调解决工业经济运行中的重大问题。

(三)贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进工业强区建设。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

(四)负责企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向,按规定承担有关政府产业主题基金工作。

(五)指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

(六)牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七)组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。

(八)统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划,承担数字经济发展相关工作。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。协调推进信息基础设施建设。

(九)负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

(十)培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。

(十一)负责促进中小企业发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

(十二)负责促进民营经济健康发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施,推动民营经济高质量发展。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市瓯海区经济和信息化局部门预算包括:局本级预算和局属1个事业单位瓯海区能源监察大队预算,下属事业单位未实行独立核算。

二、温州市瓯海区经济和信息化局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市瓯海区经济和信息化局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市瓯海区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。温州市瓯海区经济和信息化局2019年收支总预算1225.92万元。

(二)关于温州市瓯海区经济和信息化局2019年收入预算情况说明

温州市瓯海区经济和信息化局2019年收入预算1225.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1225.92万元,占100%。

(三)关于温州市瓯海区经济和信息化局2019年支出预算情况说明

温州市瓯海区经济和信息化局2019年支出预算1225.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出880.23万元、社会保障和就业支出87.74万元、卫生健康支出77.33万元、资源勘探信息等支出125.83万元、住房保障支出54.79万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出896.62万元,占73.14%;日常公用支出67.47万元,占5.50%;项目支出261.83万元,占21.36%。

(四)关于温州市瓯海区经济和信息化局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算1225.92万元。收入包括:一般公共预算1225.92万元;支出包括:一般公共服务支出880.23万元、社会保障和就业支出87.74万元、卫生健康支出77.33万元、资源勘探信息等支出125.83万元、住房保障支出54.79万元。

(五)关于温州市瓯海区经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款1225.92万元,比2018年执行数减少231.85万元,主要是人员基本支出和上级补助减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出880.23万元,占71.80%;社会保障和就业(类)支出87.74万元,占7.16%;卫生健康(类)支出77.33万元,占6.31%;资源勘探信息等(类)支出125.83万元,占10.26%;住房保障(类)支出54.79万元,占4.47%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出-商贸事务-行政运行744.23万元,主要用于瓯海区经济和信息化局机关及所属事业单位工作人员工资及日常运转、离退休人员支出等的支出。

(2)一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出136万元,主要用于经信事务工作经费、人才经费(百家企业培训费)、企业转型升级服务费(亩产论英雄)、辅助经费(文员工资)等支出。

(4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出25.07万元,主要用于经信局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的单位职业年金缴费支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗77.33万元,主要用于经信局机关及所属事业单位按国家规定为职工和离退休人员缴纳的基本医疗保障支出。

(6)资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出125.83万元,主要用于瓯海区范围内免费无线网络建设经费。

(7)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.79万元,主要用于瓯海区经济和信息化局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于温州市瓯海区经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出964.09万元,其中:

人员经费896.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于温州市瓯海区经济和信息化局2019年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区经济和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市瓯海区经济和信息化局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区经济和信息化局2019 年“三公”经费预算数为2.8万元,比2018年执行数增加0.86万元,增长30.71%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比2018执行数增长87%。主要用于接待各省市、县(市、区)相关部门工作人员前来调研、考察和联系工作等公务接待支出。2018年公务接待费用0.13万元,增加的主要原因是因19年各省市、县(市、区)相关部门工作人员前来调研、考察和联系工作等业务增加,预计公务接待费有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元,比上年执行数下降0.34%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;主要用于瓯海区经信局1辆一般执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年公务用车购置及运行维护费用1.82万元,减少主要原因是厉行节约。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年温州市瓯海区经济和信息化局本级1家行政单位以及瓯海区能源监察大队1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.47万元,比2018年预算减少3.48万元,减少4.9%,主要是人员减少。

2.政府采购情况

2019年温州市瓯海区经济和信息化局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,温州市瓯海区经济和信息化局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

4.绩效目标设置情况

2019年温州市瓯海区经济和信息化局专项公用类和发展建设类项目(免费无线网络服务体系建设经费、人才经费(百家企业培训费))均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款165.83万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。





表01

            2019年区级部门收支预算总表                    

部门名称:瓯海区经济和信息化局                                                                 单位:万元

收                         入

支                    出

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1225.92

一般公共服务支出

880.23

一般公共预算

1225.92

商贸事务

880.23

政府性基金预算

0.00

行政运行

744.23

二、专户资金

00.00

其他商贸事务事务支出

136.00

三、事业收入(不含专户资金)

0.00

社会保障和就业支出

87.74

四、事业单位经营收入

0.00

行政事业单位离退休

87.74

五、其他收入

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.67



机关事业单位职业年金缴费支出

25.07



医疗卫生与计划生育支出

77.33



行政事业单位医疗

77.33



行政单位医疗

77.33



资源勘探信息等支出

125.83



工业和信息产业监管

125.83



其他工业和信息产业监管支出

125.83



住房保障支出

54.79



住房改革支出

54.79



住房公积金

54.79

本年收入合计

1225.92

本年支出合计

1225.92

六、上级补助收入

0.00

对附属单位补助支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

上缴上级支出

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

0.00



九、上年结转

0.00

结转下年

0.00

财政拨款结转

0.00

0


其他结转

0.00



收  入  总  计

1225.92

支  出  总  计

1225.92








表02
                   

2019年区级部门财政拨款收支预算总表                           

部门名称:瓯海区经济和信息化

单位:万元

收                   入


支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

1225.92

一般公共服务支出

880.23

一般公共预算

1225.92

商贸事务

880.23

政府性基金预算


行政运行

744.23



其他商贸事务事务支出

136.00



社会保障和就业支出

87.74



行政事业单位离退休

87.74



机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.67



机关事业单位职业年金缴费支出

25.07



医疗卫生与计划生育支出

77.33



行政事业单位医疗

77.33



行政单位医疗

77.33



资源勘探信息等支出

125.83



工业和信息产业监管

125.83



其他工业和信息产业监管支出

125.83



住房保障支出

54.79



住房改革支出

54.79



住房公积金

54.79









收入总计

1225.92

支出总计

1225.92











表03


2019年区级部门一般公共预算支出表                        


部门名称:瓯海区经济和信息化局



单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注




合计

1225.92

964.09

261.83



201

一般公共服务支出

880.24

744.23

136.00



20113

商贸事务

880.24

744.23

136.00



2011301

行政运行

744.24

744.23

136.00



2011399

其他商贸事务事务支出

136.00


136.00



208

社会保障和就业支出

87.74

87.74




20805

行政事业单位离退休

87.74

87.74




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.67

62.67




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.07

25.07




210

医疗卫生与计划生育支出

77.33

77.33




21011

行政事业单位医疗

77.33

77.33




2101101

行政单位医疗

77.33

77.33




215

资源勘探信息等支出

125.83


125.83



21505

工业和信息产业监管

125.83


125.83



2150599

其他工业和信息产业监管支出

125.83


125.83



221

住房保障支出

54.79

54.79




22102

住房改革支出

54.79

54.79




2210201

住房公积金

54.79

54.79









表04

2019年区级部门政府性基金支出预算表                        

部门名称:瓯海区经济和信息化局


单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注













区经信局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。



表05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表                        

部门名称:瓯海区经济和信息化局

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计


964.09

301

工资福利支出

373.37

30101

基本工资

68.20

30102

津贴补贴

305.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.52

30109

职业年金缴费

14.61

30113

住房公积金

31.51

30114

医疗费

63.39

302

商品和服务支出

40.32

30201

公用经费定额

18

303

对个人和家庭的补助

35.12

30301

离休费

14.29

30302

退休费

20.83

321

工资福利支出_事业

268.28

32101

基本工资_事业

48.00

32102

津贴补贴_事业

220.28

32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

26.15

32109

职业年金缴费_事业

10.46

32113

住房公积金_事业

23.28

32114

医疗费_事业

13.93

322

商品和服务支出_事业

27.15

32228

工会经费_事业

0.75

32299

其他商品和服务支出_事业

26.40








表06





2019年区级部门收入预算总表                  

部门名称:瓯海区经济和信息化局

单位:万元   





单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算  

政府性基金预算

合  计

1225.92


1225.92

1225.92









瓯海区经济和信息化局

1225.92


1225.92

1225.92









瓯海区经济和信息化局(本级)

1225.92


1225.92

1225.92























































表07

2019年区级部门支出预算总表                    

部门名称:瓯海区经济和信息化局






单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

1225.92

896.62

67.47

261.83




瓯海区经济和信息化局

1225.92

896.62

67.47

261.83




瓯海区经济和信息化局(本级)

1225.92

896.62

67.47

261.83





















表08

2019年一般公共预算“三公”经费表                    

部门名称:瓯海区经济和信息化局 

                                                   单位:万元

项目

2019年预算数

合计

2.0

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

0.2

3.公务用车购置及运行维护费

1.8

其中:公务用车购置费

0

公务用车运行维护费

2.0

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。


表09

2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:瓯海区经济和信息化局



                                                    单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

瓯海区经济和信息化局

免费无线网络服务体系建设经费

125.83

125.83


基本覆盖全区主要公共场所: 建设室内无线上网点80个,架设AP600个;室外无线上网点65个,架设AP660个,为市民提供免费无线上网服务。

瓯海区经济和信息化局

人才经费(百家企业培训费)

40

40


加强我区企业经营管理人才队伍建设,学习优秀企业文化和先进管理经验,帮助企业开拓发展视野,提升管理水平。

(说明:每个单位至少公开两个重点项目,财政批复项目数少于两个的单位应公开所有项目,没有专项的单位请填“无”后空表公开。)

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