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  • 索 引 号:001008003012087/2019-12509
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:茶山街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
瓯海区茶山街道办事处2019年部门预算

一、单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务;

2、科学制定并组织实施本街道经济和社会发展计划,领导本辖区内的经济建设;

3、制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安工作,维护社会秩序;

4、负责本辖区科技、教育、文化、卫生、体育、计划生育、安全生产、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作;  

5、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质;

6、负责优抚安置、拥军优属、殡葬改革,维护残疾人合法权益等工作; 

7、配合政府有关部门做好城市管理、城市规划、国土建设等工作。组织开展爱国卫生活动,做好街、村巷和居民区的环境卫生、绿化工作;

8、指导村(居)委会开展工作,及时向上级反映群众的意见和要求,做好群众工作,处置各种不稳定因素,确保辖区社会稳定;

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利;保障各种经济组织合法权益;  

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构、人员、车辆情况:茶山街道共有行政单位1个,事业单位5个。人员编制数总计为61名,现实有人员58名,离退休人员16人,临时人员82名,车辆3辆。


二、2019年部门预算安排情况

2019年瓯海区茶山街道预算总安排25775万元,其中:行政经费预算安排2400万元,项目专项经费预算安排23375万元。

(一)部门预算安排情况

2019年瓯海区茶山街道经费预算安排25775万元,比上年度预算数18617.59万元,增加7157.41万元,增长38.5%。其中:行政经费2400万元,比上年度预算数2411.22万元,与上年度略降;项目经费预算安排23375万元,比上年度预算数16206.37万元,增加7168.63万元,增长44.23%,调增项目环山路(温瑞大道-贾岙西浃河)8000万元、土地做地造地经费4000万元。

2019年瓯海区茶山街道行政经费预算安排2400万元,其中:   

1、人员经费安排1500万元,按实际发放额度进行核算,比上年度年初预算数增加50%。

2、社会保障经费安排400万元,按现行标准进行核算,比上年度年初预算数增加0%。

3、公用经费安排500万元,按定额测算,比上年度年初预算数增加177.78%。

4、离退休人员经费安排8万元,按实际发放或现行标准进行计算,比上年度年初预算数增加2.7%。

(二)项目经费预算安排情况

2019年瓯海区茶山街道项目经费预算安排茶山30279万元,其中:环山路(温瑞大道-贾岙西浃河)8000万元、茶山三小扩建工程1200万元、罗胜村精品游步道建设1000万元、茶中路建设工程600万元、危旧房整治经费500、道路、河面保洁服务500万元、卧龙路道路整治工程300万元、高科路道路整治工程300万元、茶山文化综合服务大楼300万元、土地做地造地经费4000万元。

附表:1、基本情况表

          2、瓯海区茶山街道2019年部门预算收支总表

          3、瓯海区茶山街道2019年部门预算收支分析表

          4、瓯海区茶山街道2019年预算项目支出表

附件1

 

 

瓯海区茶山街道基本情况表


单位名称

编制数

实有人数

离退休

人员

临时

人员

合计

公务员

工勤

事业

合计

公务员

工勤

事业

瓯海区茶山街道

61

27

0

34

58

23

3

32

16

110



 

附表2

瓯海区茶山街道2019年部门预算收支总表








单位:万元

收      入

支       出

 项    目

 2019年预算

 项    目

 2018年预算

 2018年预算执行

 2019年预算

 与上年预算增减

 年初预算

上年结余,年中追加、上级补助

调整后的预算

一、一般公共预算资金

1400

一、基本支出

1749.29

661.93

2411.22

2411.22

2400

-11.22


1500

   1.人员经费

1248.03

143.2

1391.23

1391.23

1500

108.77


400

   2.社保经费

221.26

118.36

339.62

339.62

400

60.38


500

   3.公用经费

280

400.37

680.37

680.37

500

-180.37


23379

二、项目经费

8711.23

7495.14

16206.37

14093.46

23375

7168.63

收入总计

25779

支出总计

10460.52

8157.07

18617.59

16504.68

25775

7157.41














 

附表3

瓯海区茶山街道2019年部门预算收支分析表

单位:万元

总计

收入来源

支出类别

一般公共预算资金

专户资金

政府性基金预算资金

一般公共预算资金结余

专户资金结余

政府性基金预算资金结余

人员

经费

社会保障经费

公用

经费

项目

经费

25779

25779






1500

400

500

23379

 

附表4

瓯海区茶山街道2019年预算项目支出表

                                               单位:万元

项目名称

项目依据

2019年预算金额

经费测算和说明

2018年下达数




民生工程项目

道路新建、整治

9700

茶南路建设工程300万元,茶中路建设工程600万元,环山路(温瑞大道-贾岙西浃河)8000万元,贾宅路建设工程(新州路-高科路)200万元,卧龙路道路整治工程300万元, 高科路道路整治工程300万元

3610


其他民生工程

3000

茶山三小扩建工程1200万元,茶山文化综合服务大楼300万元,茶山中学拆建工程200万元,罗北社区卫生服务站迁建20万元,罗胜村精品游步道建设1000万元,罗胜村路灯建设80万元,罗胜村饮水惠民工程200万元

6959


农林水经费

土地整治、垦造耕地、美丽乡村、河道治理保洁等经费

550

道路、河面保洁服务500万元,公路养护20万元,光岙自然村电网改造30万元,

530


环卫保洁经费

环卫保洁经费

300

道路保洁市场化经费300万元

200


环境综合整治

环境综合整治

1380

环境综合整治1000万元(校园周边),执法经费300万元,四边三化50万元,园林绿化30万元

458


社会事务工作经费

低保、残联、优抚、青山白化、文明等工作经费

742

残疾事业专项经费20万元,青山白化及殡葬80万元,社工办工作经费220万元,社会福利100万元,义务兵优待金100万元,优抚经费100万元,灾害救助5万元,支宁返温人员补助10万元,退伍西藏兵支出20万元,退职遗属人员经费7万元,老年、儿童福利10万元,文化礼堂建设10万元,精神文明建设工作经费60万元

647


党建及组织建设经费

村干部工资、临时人员工资、七一慰问、冬送温暖困难党员慰问、党建工作运行等经费

819

党建示范带工作经费100万元,红色服务街区创建经费15万元,基层组织经费395万元,经济薄弱村运转补助40万元,其他基层组织运转经费30万元,政治思想宣传教育60万元,村居干部基本报酬150万元,大学生村居干部经费2万元,离任村干部定期补助7万元,经济及企业奖励事务10万元,干部体检经费10万元

371


综治、消防平安工作经费

平安、综治、消防、禁毒常规宣传、平安综治阵地建设等经费

660

平安建设40万元,派出所协警支出50万元,禁毒工作30万元,司法普法工作30万元,信访维稳工作30万元,新居民协管员经费140万元,保安服务300万元,综治工作40万元

250


安全生产管理项目

安监所宣传、整治经费

180

宣传及办公经费20万元,安全演练及培训经费70万元,其他安全监管90万元

66


文教卫计工作经费

计划生育、卫生、文化、体育、教育等事务

1380

计生经费215万元,卫生事务50万元,文体专项经费500万元,教育工作事务50万元,文化事务165万元,其他医疗卫生支出350万元,体育事务50万元

550


统战工作经费

统战工作的开展经费

20

统战工作经费20万元

20


群团活动经费

宣传资料、横幅制作、活动举办、慰问、报刊征订等经费

73.16

妇联工作经费10万元,工会经费23.16万元,科协工作经费20万元,团委工作经费20万元

85


危旧房整治经费

危旧房整治经费

500

危旧房整治经费,用于C级、D级危旧房治理、修缮以及拆除等支出500万元

217


土地做地经费

土地做地经费

4000

土地做地经费4000万元

79


人大经费

人大经费

5

人大活动经费5万元

1


人武工作经费

征兵费用、物资采购、宣传经费等

60

征兵费用、物资采购、宣传经费等60万元

50


纪检办案经费

纪检办案经费

10

纪检办案经费10万元

0 


 




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