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  • 索 引 号:001008003012004/2019-12506
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区教育局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区教育局2019年部门预算

一、瓯海区教育局基本情况

(一)主要职能:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,组织起草区域性教育规范性文件草案,推进教育系统法制建设

2.负责全区教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全区教育改革和发展政策并组织实施,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任,协助区委组织部、宣传部、统战部做好教育系统组织、宣传和统战工作。

4.指导全区教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全区教育人才队伍建设。指导全区师德师风建设。组织指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

6.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计工作。

7.负责综合管理和指导全区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育和特殊教育;统筹推进全区社区教育和终身教育工作;指导中等职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作;管理和指导全区民办教育。

8.指导全区学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导全区教育工会工作,维护职工合法权益,加强学校的民主管理和教代会制度建设。协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

9.负责全区学校招生工作的宏观管理和统筹指导。

10.管理和指导全区学校教育教学、学生工作和组织人事工作,指导全区教师教育、教育教学科学研究和教育信息化建设工作。

11.指导全区教育系统对外合作与交流工作。

12.负责全区语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

13.管理和监督全区学校(单位)的财务、基建、国有资产,负责指导全区教育装备和勤工俭学工作。

14.指导全区教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作、省委关于清廉浙江建设、市委关于推进新时代清廉温州建设和区委关于清廉瓯海建设的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全区教育领域最多跑一次改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。加强对学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向,提升教材的思想性、科学性、时代性。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瓯海区教育局部门预算包括局本级预算及直属单位(学校)预算(含教育系统专项预算)。具体单位为:瓯海区教育局本级、瓯海区教师发展中心、瓯海区教育考试中心、瓯海区教学仪器管理供应站、瓯海职业中专集团学校、浙江广播电视大学瓯海分校、瓯海区外国语学校、瓯海区外国语学校初中分校、瓯海区外国语学校小学分校、瓯海区第一幼儿园、瓯海区第二幼儿园、瓯海区第三幼儿园,瓯海区娄桥第一幼儿园、瓯海区娄桥第二幼儿园共计14个单位。

二、瓯海区教育局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于瓯海区教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瓯海区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。瓯海区教育局2019年收支总预算53,237.50万元。

(二)关于瓯海区教育局2019年收入预算情况说明

2019年收入预算53,237.50万元,其中:一般公共预算拨款收入44,857.50万元,占84.3%;政府性基金收入0.00万元,占0.0%;专户资金8,380.00万元,占15.7%。上年结转0.00万元,占0.0%。

(三)关于瓯海区教育局2019年支出预算情况说明

根据收入预算,安排2019年支出53,237.50万元。

1、按支出功能分类,教育支出51,343.02万元,社会保障和就业支出1,894.48万元。

2、按支出用途分类,人员支出14,499.84万元,占27.24%;日常公用支出245.82万元,占0.46%;项目支出38,491.84万元,占72.30%。

(四)关于瓯海区教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区教育局2019年财政拨款收支总预算44,857.5万元。包括:一般公共预算拨款收入44,857.5万元、政府性基金收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出包括:教育支出42,963.02万元、社会保障和就业支出1,894.48万元,结转下年0.00万元。

(五)关于瓯海区教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.         一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯海区教育局2019年一般公共预算当年拨款(含教育系统专项预算)44,857.5万元,比2018年预算数减少6,304.90万元(剔除普通高中后,同口径比2018年预算数38,544.39万元,增加6313.11万元),主要是普通高中办学体制改革后,直属学校浙江省瓯海中学、瓯海区第一高级中学、瓯海区第二高级中学、瓯海区三溪中学,划转市本级管理,相应的人员经费、公用经费、专项经费支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出42,963.02万元,占95.8%;社会保障和就业(类)支出1,894.48万元,占4.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)3458.98万元,主要用于局本级机关及直属单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)370.00万元,主要用于其他教育管理事务方面的经费支出。

(3)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)3483.09万元,主要用于瓯海区第一幼儿园、瓯海区第二幼儿园和瓯海区第三幼儿园、瓯海区娄桥第一幼儿园、瓯海区娄桥第二幼儿园人员经费、公用经费的支出及学前教育国家助学金。

(4)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)799.24万元,主要用于瓯海区外国语学校和瓯海区外国语学校小学分校人员经费、公用经费的支出。

(5)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2111.79万元,主要用于瓯海区外国语学校和瓯海区外国语学校初中分校人员经费、公用经费的支出。

(6)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)14983.95万元,主要用于全区学校(幼儿园)公用经费、全区教育系统安全保卫人员工资专项经费、教育发展专项资金、普通建设、修缮项目经费、民办教育专项奖补资金、试点民办学校购买服务经费、教科研专项经费、校园责任险、义务教育学校学生教材、作业本财政买单经费、学生资助经费、新课程改革专项经费等支出。

(7)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)7550.11万元,主要用于中等职业学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

(8)教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)344.86万元,主要用于浙江广播电视大学瓯海分校人员经费、公用经费支出。

(9)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)200.00万元,主要用于区社区教育经费(劳动力培训经费)支出。

(10)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)90.00万元,主要用于特殊教育经费支出。

(11)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)1080.00万元,主要用于全区教师培训经费支出。

(12)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)6901.00万元,主要用于普通教育学校校舍建设投入、教学设施设备更新支出、信息化专项、学生实践学校建设经费等支出。

(13)教育支出(类)其他教育支出 (款)其他教育支出(项)1590.00万元,主要用于新课程改革专项经费、实施瓯海区教育提升三年行动计划等支出。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1353.20万元,主要用于主要用于局本级机关及直属单位、直属学校机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)541.28万元,主要用于主要用于局本级机关及直属单位、直属学校机关事业单位职业年金缴费支出。

(六)关于瓯海区教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区教育局2019年一般公共预算基本支出14745.66万元,其中:

人员经费14499.84元,基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费245.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于瓯海区教育局2019年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区教育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瓯海区教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区教育局2019 年“三公”经费预算数为15.5万元,其中:因公出国()经费0.00万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行费9.00万元。2018年“三公”经费执行数8.99万元。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算不再单独公开,主要用于机关及下属预算单位人员的的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。瓯海区教育局2018因公出国(境)费用执行数 4.27 万元。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费6.50万元。2018年执行数0.09万元,仅是局本级用于宁波市奉化区教育局执行交流活动经费。2019年是瓯海实施大办教育、学在瓯海战略,落实教育提升三年行动和推进教育现代化建设的关键之年,预计公务接待将会增加。

3、公务用车购置及运行费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元,比上年执行数4.63万元增长94.4%。其中公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出9.00万元,但是事业单位公务用车制度改革后,教育局本级及直属单位、学校公务车被收回,2019年预算安排公务用车运行维护费将不再支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年瓯海区教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算119.59万元。

2.政府采购情况

2019年瓯海区教育局各单位(含教育系统专项预算)政府采购预算总额19,247.95万元,其中:政府采购货物预算6,861.00万元、政府采购工程预算,12,286.95万元、政府采购服务预算100.00万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,瓯海区教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

    4.绩效目标设置情况

    2019年瓯海区教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款24,800.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助。

15.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):反映各部门举办成人广播电视教育支出。

16.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

17.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件:2019温州市瓯海区教育局预算公开附表.xls     

 


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