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  • 索 引 号:001008003012077/2019-12504
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区农业农村局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区畜牧兽医局2019年部门预算

 

一、瓯海区畜牧兽医局概况

(一)主要职能

瓯海区畜牧兽医局隶属于区农林渔业局管理的参公事业单位,主要负责全区畜牧业生产管理、动物防疫、执法检疫、畜禽屠宰管理等。

(二)部门预算单位构成

瓯海区畜牧兽医局共有3个事业单位组成(其中参公事业单位1个),编制人员27人,实有人员26人,退休人员8人,临时协检人员15人,拥有执法车辆4辆。

二、瓯海区畜牧兽医局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于瓯海区畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瓯海区畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入预算924.96万元,全部为一般公共预算收入。

    (二)关于瓯海区畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

瓯海区畜牧兽医局2019年收入预算924.96万元,其中:一般公共预算拨款收入924.96万元,占100%。  

(三)关于瓯海区畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

  瓯海区畜牧兽医局2019年支出预算924.96万元。

1.按支出功能分类,全部为一般公共服务支出924.96万元;

2.按支出用途分类,包括人员支出602.63万元,日常公用支出54.33万元,项目支出268.00万元。

(四)关于瓯海区畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区畜牧兽医局2019年财政拨款收支总预算924.96万元。全部为一般公共预算拨款收入924.96万元;支出全部为一般公共服务支出924.96万元。

(五)关于瓯海区畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯海区畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款924.96万元,比2018年执行数增加72.61万元,主要是人员等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)924.96万元,占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1农林水支出—行政运行526.01万元,主要用于畜牧兽医局机关及所属事业单位人员工资、绩效及日常运转经费等的支出;

2、农林水支出—病虫害控制100万元,主要用于动物病虫害的预防控制、强制免疫疫苗费用、各镇、街道动物免疫注射补助、病死动物无害化处理费用等;

3、农林水支出—其他农业支出168万元,主要用于临时协检人员工资、保险、畜牧业生产发展、生猪屠宰管理、畜产品安全执法及两个分所的运行经费等支出。

4、社会保障和就业支出62.06万元,主要用于畜牧兽医局机关及所属事业单位人员养老保险及职业年金等支出。

5、医疗卫生与计划生育支出30.65万元,主要用于畜牧兽医局职工基本医疗保障的支出。

6、住房保障支出38.24万元,主要用于畜牧兽医局按国家规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

(六)关于瓯海区畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出924.96万元;其中:

人员经费602.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费54.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

专项经费268.00万元,主要包括:畜牧专项经费、辅助经费、畜牧工作经费;

(七)关于瓯海区畜牧兽医局2019年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区畜牧兽医局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瓯海区畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)费用:2018年预算数为0万元,2019年预算数为0万元,同上年持平。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算 0.50 万元,同上年持平。主要用于接待省级畜牧兽医局及各县畜牧兽医局工作考察等支出。

3、公务用车购置及运行维护费:2018年公务用车购置费预算数为0万元,2019年预算数为0万元,同上年持平;公务用车运行维护费支出7.20万元,同上年持主要用于单位保留的四辆执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年瓯海区畜牧兽医局本级参公事业单位以及事业单位的机关运行经费财政拨款预算656.96万元。

2、政府采购情况

2019年瓯海区畜牧兽医局各单位政府采购预算总额7.9万元,其中:政府采购货物预算7.9万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,瓯海区畜牧兽医局所属各预算单位共有车辆4 辆,其中,一般执法执勤用车4 辆。

    4、绩效目标设置情况

    2019年瓯海区畜牧兽医局专项公用类已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 100万元。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 2019畜牧兽医局区级部门预算公开表.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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