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  • 索 引 号:001008003012077/2019-12503
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区农业农村局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区农业农村局2019年部门预算

 

一、瓯海区农业农村局概况

(一)主要职能

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。监督落实双多边渔业条约和协定。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产市场资料体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,负责动植物疫情认定,依法报告疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机构改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外援助项目。

14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作。负责区扶贫开发领导小组的日常工作,完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15、完成区委、区政府以及区委区政府农业和农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区农业农村局部门预算仅包括局本级预算。

二、区农业农村局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于区农业农村局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出。2019年收支总预算10463.77万元。

(二)关于区农业农村局2019年收入预算情况说明

区农业农村局2019年收入预算10463.77万元,其中:一般公共预算拨款收入10463.77万元,占100%。

  (三)关于区农业农村局2019年支出预算情况说明

  区农业农村局2019年支出预算10463.77万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出305.34万元、卫生健康支出195.75万元、住房保障支出188.14万元、农林水支出6682.54万元、城乡社区支出3092万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2931.74万元,占28.02%;日常公用支出220.03万元,占2.10%;项目支出7312万元,占69.88%。

(四)关于区农业农村局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区农业农村局2019年财政拨款收支总预算10463.77万元。包括:一般公共预算拨款收入10463.77万元;支出包括:包括社会保障和就业支出305.34万元、卫生健康支出195.75万元、城乡社区支出3092万元、农林水支出6682.54万元、住房保障支出188.14万元。

关于区农业农村局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区农业农村局2019年一般公共预算当年拨款10463.77万元,比2017年执行数7141万元增加3322.77万元,主要是城乡社区支出增加幅度较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出305.34万元,占2.92%;卫生健康支出195.75万元,占1.87%;城乡社区支出3092万元,占29.55%;农林水支出6682.54万元,占63.86%;住房保障支出188.14万元,占1.80%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出218.10万元,主要用于行政事业人员养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出87.24万元,主要用于行政事业人员职业年金支出。

(3)卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗195.75万元,主要用于行政事业人员医疗保险支出。

4)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金188.14万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出。

5)农林水支出—农业—行政运行2462.54万元,主要用于局机关及所有事业单位人员工资及公用经费支出。

6)城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出3092万元,主要用于省一事一议助推美丽乡村建设区级配套资金、美丽乡村精品村创建、美丽庭院示范村创建等支出。

7)农林水支出—农业—其他农业支出1095万元,主要用于农业技术推广、农业产业化补贴、农机购置补贴、农药废弃物处理、粮食生产补贴、耕地地力保护,区消防队伍建设及专项工作经费支出。

8)农林水支出—林业与草原—其他林业与草原支出1705万元,主要用于我区林业生产发展、森林生态效益补偿、林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护等支出。

9)农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出1420万元,主要用于发展壮大村集体经济项目、乡村振兴示范带样板村创建、扶贫专项支出、农村劳动力素质培训和农村实用人才培训等支出。

    (六)关于区农业农村局2019年一般公共预算基本支出情况说明

区农业农村局2019年一般公共预算基本支出3151.77万元,其中:

人员经费2970.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费181.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于区农业农村局2019年政府性基金预算支出情况说明

区农业农村局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区农业农村局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区农业农村2019 年“三公”经费预算数为11.5万元,比2018年执行数减少0.61万元,下降5.04%具体如下:

1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是根据年度工作部署,本年度因公出国(境)预算未做安排。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.5万元,比上年执行数增长16.28%。主要用于接待上级部门及外地有关部门来人公务活动的支出。增加的主要原因是我局由原先的区农办、农业局、林业局、农机中心等多个机构合并组成,上级部门多,接触面广,并且由于美丽乡村创建中心、森建办、农高园等机构的并入,工作任务越来越繁重。

3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元,比上年执行数增长6.16%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出10万元,主要用于森林消防、森林公安等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是物价不涨,车辆维护费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019区农业农村局的机关运行经费财政拨款预算220.03万元,比2018年预算增加7.28万元,增长3.42%,主要是食堂经费定额略有提高。

2.政府采购情况

2019区农业农村局政府采购预算总额94.4万元,全部为政府采购货物预算

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,区农业农村局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,区部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019区农业农村局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6997万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

2019区农业农村局预算公开表格.doc

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