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  • 索 引 号:001008003012110/2019-12469
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区交建中心
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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温州市瓯海区交通工程建设中心2019年部门预算公开

一、温州市瓯海区交通工程建设中心概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区关于交通市政道路建设等有关法律法规和方针政策。

2. 牵头做好省市重点交通道路项目的政策处理协调工作。

3. 负责除中心区范围和高铁新城区块以外的瓯海区域内主干道、重要市政交通道路的建设管理工作。

4. 承担区政府指定的政府投资项目及承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,我中心部门预算均为中心本级预算。

二、2019年部门预算安排情况说明

(一)关于区交通工程建设中心2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,区交通工程建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。区交通工程建设中心2019年收支总预算670.8万元。

(二)关于区交通工程建设中心2019年收入预算情况说明

区交通工程建设中心2019年收入预算670.8万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入670.8万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于区交通工程建设中心2019年支出预算情况说明

区交通工程建设中心2019年支出预算670.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出538.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出66.97万元、卫生健康支出24.15万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.22万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出612.54万元,占91.31%;日常公用支出58.26万元,占8.69%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于区交通工程建设中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区交通工程建设中心2019年财政拨款收支总预算670.8万元。收入包括:一般公共预算670.8万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出538.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出66.97万元、卫生健康支出24.15万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.22万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于区交通工程建设中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区交通工程建设中心2019年一般公共预算当年拨款670.8万元,比2018年执行数减少178.26万元,主要是人员奖金数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出538.46万元,占80.27%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出66.97万元,占9.98%;卫生健康(类)支出24.15万元,占3.6%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出41.22万元,占6.15%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)201(类)31(款)99(项)538.46万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(2)208(类)05(款)05(项)47.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)208(类)05(款)06(项)19.13万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4)210(类)11(款)02(项)24.15万元,主要用于事业单位医疗支出。

(5)221(类)02(款)01(项)41.22万元,主要用于住房公积金支出。

(六)区交通工程建设中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

区交通工程建设中心2019年一般公共预算基本支出670.8万元,其中:

人员经费612.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费58.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区交通工程建设中心2019年政府性基金预算支出情况说明

区交通工程建设中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区交通工程建设中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区交通工程建设中心2019 年“三公”经费预算数为21.6万元,比2018年执行数增加4.79万元,增长28.39%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与2018年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算21.6万元,比上年执行数增长28.39%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出21.6万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

我中心本级为事业单位,无下属单位,2019年无安排机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2019年区交通工程建设中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区交通工程建设中心所属各预算单位共有车辆13辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年我中心专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理,不涉及一般公共预算当年拨款。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.201(类)03(款)50(项):指其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

11. 208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗。

14. 221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

附件1:温州市瓯海区交通工程建设中心2019年部门预算公开.doc

附件2:温州市瓯海区交通工程建设中心2019年部门预算公开表格.doc

 

(此件公开发布)

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