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  • 索 引 号:001008003012049/2019-17644
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:景山街道
  • 生成日期:2019-04-30
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区人民政府景山街道办事处2019年部门预算

 

一、瓯海区人民政府景山街道办事处概况

(一)主要职能

1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围,负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划和房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街道范围内的维护稳定和社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作。

4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育和教育等工作。

5、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

7、指导和帮助村社搞好组织建设和制度建设,发挥村社的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

预算单位为瓯海区人民政府景山街道办事处本级。

二、瓯海区人民政府景山街道办事处2019年部门预算安排情况说明

(一)关于瓯海区人民政府景山街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,景山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、其他支出等。景山街道2019年收支总预算5122.55万元。

(二)关于瓯海区人民政府景山街道办事处2019年收入预算情况说明

景山街道2019年收入预算5122.55万元,其中:上年结转1574.46万元,占30.74%(其中上年一般预算结余42.88万元,上年基金预算结余396万元,上年专用资金结余1135.58万元);公共预算基数收入1964.52万元,占38.35%;专用基金收入133万元,占2.60%。一般预算补助收入1450.57万元,占28.31%。

(三)关于瓯海区人民政府景山街道办事处2019年支出预算情况说明

景山街道2019年支出预算5122.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1896.82万元、公共安全支出65.5万元、文化体育与传媒支出111万元、社会保障和就业支出446.90万元、医疗卫生与计划生育支出109.65万元、城乡社区支出2299.54万元、农林水经费支出38.63万元、资源勘探信息等支出50万元、住房保障支出104.51万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2074.33万元,占40.49%;日常公用支出139万元,占2.71%;项目支出2909.22万元,占56.79%。

(四)关于瓯海区人民政府景山街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

景山街道2019年财政拨款收支总预算5122.55万元。包括:收入包括:公共预算基数收入1964.52万元,专用基金收入133万元,一般预算补助收入1450.57万元,上年结转1574.46万元(其中上年一般预算结余42.88万元,上年基金预算结余396万元,上年专用资金结余1135.58万元);支出包括:一般公共服务支出1896.82万元、公共安全支出65.5万元、文化体育与传媒支出111万元、社会保障和就业支出446.90万元、医疗卫生与计划生育支出109.65万元、城乡社区支出2299.54万元、农林水经费支出38.63万元、资源勘探信息等支出50万元、住房保障支出104.51万元。

(五)关于瓯海区人民政府景山街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景山街道2019年一般公共预算当年拨款1964.52万元,主要用于人员的基本工资,补贴及日常公共经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1896.82万元,占40.13%;公共安全支出65.5万元,占1.39%;文化体育与传媒支出111万元,占2.35%;社会保障和就业支出446.90万元,占9.46%;医疗卫生与计划生育支出109.65万元,占2.32%;城乡社区支出1903.54万元,占40.27%;农林水经费支出38.63万元,占0.82%;资源勘探信息等支出50万元,占1.05%;住房保障支出104.51万元,占2.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)201(类)一般公共服务事务支出1896.82万元,主要用于人员的基本工资、补贴、日常公共经费及组织事务支出等。

(2)204(类)公共安全支出65.5万元,主要用于信访、平安、扫黑除恶及综治工作等。

(3)207(类)文化体育与传媒支出111万元,主要用于学校慰问、文明城市迎检、美丽街区创建及文体日常工作等。

(4)208(类)社会保障和就业支出446.90万元,主要用于退伍西藏兵工资及奖金、机关人员养老保险及职业年金、义务兵优待金、征兵工作、人武、优抚及低保等。

(5)210(类)医疗卫生与计划生育支出109.65万元,主要用于机关人员医疗保险及计生工作等。

(6)212(类)城乡社区支出1903.54万元,主要用于数字城管处置、小广告清理及奖励、村(居)级道路保洁经费、垃圾分类、环卫设施维护、执法经费、拆违经费、社区运行及工程已支付、未完工结算的工程等。

(7)213(类)农林水经费支出38.63万元,主要用于生态、五水共治工作经费、河道保洁、大学生村官工资等。

(8)215(类)资源勘探信息等支出50 万元,主要用于消防设施维护、合用场所及出租房消防整治及消防安全及安全生产工作经费等。

(9)221(类)住房保障支出104.51万元,主要用于人员住房公积金等。

(六)关于瓯海区人民政府景山街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

景山街道2019年一般公共预算基本支出2213.33万元,其中:

人员经费2074.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费。

公用经费139万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于瓯海区人民政府景山街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

景山街道2019年政府性基金预算年初结余396万元,主要用于城乡社区公共设施。

2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)212(类)城乡社区支出396万元,主要用于放心农贸市场、便民服务中心、银铃之家、雪山路外立面、里村路、基础设施、体育文化、以奖代补等。

(八)关于瓯海区人民政府景山街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景山街道2019 年“三公”经费预算数为6.67万元,比2018年执行数减少4.15万元,下降38%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数一样。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.0737万元,与上年执行数基本持平。主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6.6万元,比上年执行数增长20%。主要用于经批准购置的3辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.6万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆日益老旧、耗能维修增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年景山街道机关运行经费财政拨款预算139万元。

2.政府采购情况

2019年景山街道政府采购预算总额21.58万元,其中:政府采购货物预算21.58万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,景山街道所属各预算单位共有车辆6辆,其中,区部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

 

附件:

2019年景山街道办事处综合预算支出安排表
科目编号项           目本年综合预算安排数
年初安排数其中:人员经费
合     计51,225,436.54 26,404,833.54 
201一般公共服务支出18,968,243.00 18,038,243.00 
20101人大事务0.00 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务17,895,203.00 17,895,203.00 
20132组织事务1,073,040.00 143,040.00 
204公共安全支出655,000.00 
20402公安0.00 
20499其他公共安全支出(款)655,000.00 
207文化体育与传媒支出1,110,000.00 
20703体育0.00 
20799其他文化体育与传媒支出(款)1,110,000.00 
208社会保障和就业支出4,468,960.56 2,290,677.56 
20802民政管理事务186,080.00 186,080.00 
2080299其他民政管理事务支出186,080.00 186,080.00 
20805行政事业单位离退休2,104,597.56 2,104,597.56 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,635,738.36 1,635,738.36 
2080506机关事业单位职业年金缴费支出468,859.20 468,859.20 
20808抚恤1,082,540.00 
20810社会福利85,743.00 
20811残疾人事业0.00 
20819最低生活保障1,010,000.00 
20899其他社会保障和就业支出(款)0.00 
210医疗卫生与计划生育支出1,096,493.36 1,088,493.36 
21007计划生育事务8,000.00 
21010食品和药品监督管理事务0.00 
21011行政事业单位医疗1,088,493.36 1,088,493.36 
21099其他医疗卫生与计划生育支出
212城乡社区支出22,995,351.62 3,942,351.62 
21201城乡社区管理事务4,142,351.62 3,942,351.62 
21205城乡社区环境卫生(款)1,693,000.00 
21299其他城乡社区支出(款)2,986,200.00 
21203城乡社区公共设施(工程)14,173,800.00 
213农林水支出386,320.00 
21301农业46,320.00 46,320.00 
2130152对高校毕业生到基层任职补助46,320.00 46,320.00 
21303水利0.00 
21399其他农林水事业费340,000.00 
215资源勘探信息等支出500,000.00 
21506安全生产监管500,000.00 
21508支持中小企业发展和管理支出0.00 
221住房保障支出1,045,068.00 1,045,068.00 
22102住房改革支出1,045,068.00 1,045,068.00 
22103城乡社区住宅0.00 
预备费1,800,000.00 
2019年景山街道办事处综合预算收入安排表
项           目年初预算安排数本年预算调整安排数项            目年初预算安排数本年预算调整安排数
(一)、公共预算基数收入1964.52 1964.52 (三)、上级补助收入0.00 1450.57 
1、运行基数收入1271.67 1271.67 一般预算补助收入1450.57 
2、民生项目下划专项经费692.85 692.85 
(二)、专用基金收入合计0.00 133.00 
1、租金收入93.00 
2、利息收入10.00 
3、其他收入(卫生费)30.00 一、当年综合预算收入合计1964.52 3548.09 
二、上年结余合计1574.46 1574.46 
上年一般预算结余42.88 42.88 
上年基金预算结余396.00 396.00 
上年专用资金结余1135.58 1135.58 
2230.52 乡镇财政可用资金总计3538.98 5122.55 

 

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