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  • 索 引 号:001008003012056/2019-17634
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:瞿溪街道
  • 生成日期:2019-04-30
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区瞿溪街道办事处2019年部门预算

 

一、瓯海区瞿溪街道概况

(一)主要职能

1、 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文 明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、 指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瞿溪街道部门预算包括:街道本级预算。

二、瞿溪街道2019年部门预算安排情况说明

(一)关于瞿溪街道2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瞿溪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。瞿溪街道2019年收支总预算5042.09万元。

(二)关于瞿溪街道2019年收入预算情况说明

瞿溪街道2019年收入预算5042.09万元,其中:一般公共预算拨款收入4302.09万元,占85.32%;政府性基金收入340.00万元,占6.75%;其他收入400.00万元,占7.93%。

(三)关于瞿溪街道2019年支出预算情况说明

瞿溪街道2019年支出预算5042.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1362.22万元、社会保障和就业支出862.34万元、卫生健康支出124.3万元、城乡社区支出1147.98万元、农林水支出904.60万元、交通运输支出72.00万元、资源勘探信息等支出15.00万元、住房保障支出113.65万元、灾害防治及应急管理支出100.00万元、其他支出340.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1767.42万元,占35.05%;日常公用支出127.90万元,占2.54%;项目支出3146.77万元,占62.41%。

(四)关于瞿溪街道2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瞿溪街道2019年财政拨款收支总预算4642.09万元。收入包括:一般公共预算4302.09万元、政府性基金340.00万元;支出包括:一般公共服务支出1362.22万元、社会保障和就业支出812.34万元、卫生健康支出124.30万元、城乡社区支出797.98万元、农林水支出904.60万元、交通运输支出72.00万元、资源勘探信息等支出15.00万元、住房保障支出113.65万元、灾害防治及应急管理支出100.00万元、其他支出340.00万元、(各部门根据表02实际情况表述)。

(五)关于瞿溪街道2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瞿溪街道2019年一般公共预算当年拨款4302.09万元,比2018年执行数增加13.37万元,主要是增加村居廉政文化建设项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1362.22万元,占31.66%;社会保障和就业(类)支出812.34万元,占18.88%;卫生健康(类)支出124.30万元,占2.89%;城乡社区(类)支出797.98万元,占18.55%;农林水(类)支出904.60万元,占21.03%;交通运输(类)支出72.00万元,占1.67%;资源勘探信息等(类)支出15.00万元,占0.36%;住房保障(类)支出113.65万元,占2.64%;灾害防治及应急管理(类)支出100.00万元,占2.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)事务5.00万元,主要用于人大代表活动经费。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务864.86万元,主要用于行政人员经费。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项)事务10.36万元,主要用于农业普查、经济普查经费。

(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务204.00 万元,主要用于村主要干部报酬及薄弱村组织经费。

(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务278.00万元,主要用于外来人口管理工作人员工资等经费。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障(款)其他人力资源和社会保障支出(项)事务47.43万元,主要用于村级劳动保障站工作经费等。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)事务 129.23 万元,主要用于机关事业单位缴纳基本养老费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务51.68 万元,主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待支出(项)事务 60.00万元,主要用于义务兵优待支出经费。

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)事务 24.00万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助经费。

(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务90.00万元,主要用于优抚人员定期补助社救支出经费。

(12)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)事务 410.00万元,主要用于农村低保生活保障经费。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 110.30万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

(14)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)事务14.00万元,主要用于无偿献血、国卫巩固、病媒消杀等经费。

(15)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理(项)事务202.00万元,主要用于城管执法、社区管理等经费。

(16)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务585.98万元,主要用于街道环境卫生经费。

(17)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务10.00万元,主要用于数字城管工作人员工资等经费。

(18)农林水支出(类)农业(款)行政运行 (项)事务779.60万元,主要用于事业人员经费。

(19)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出 (项)事务10.00万元,主要用于农业临时人员工资等经费。

(20)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出 (项)事务70.00万元,主要用于绿化养护队、森林防火等经费。

(21)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务45.00万元,主要用于河道保洁、防汛物资等支出。

(22)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)事务72.00万元,主要用于社区巴士补助。

(23)资源勘探信息等支出支出(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项)事务 15万元,主要用于安全生产监管人员经费。

(24)住房保障支出支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)事务 113.65万元,主要用于机关事业单位人员公积金缴纳。

(25)灾害防治应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防(项)事务100.00万元,主要用于消防站人员费用。

(六)瞿溪街道2019年一般公共预算基本支出情况说明

瞿溪街道2019年一般公共预算基本支出1895.32万元,其中:

人员经费1767.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费127.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于瞿溪街道2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瞿溪街道2019年政府性基金预算当年拨款340.00万元,主要是用于污水处理经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出340.00万元,占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)340.00万元,主要用于污水处理经费。

(八)关于瞿溪街道2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瞿溪街道2019 年“三公”经费预算数为7.20万元,比2018年执行数增加(减少)3.43万元,增长 90.9%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是无安排。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.00万元,比上年执行数增长(下降)100%。主要用于接待公务等支出。增加(减少)的主要原因是如遇特殊情况,需进行公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4.20万元,比上年执行数增长(下降)11.4%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.2万元,主要用于街道公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是新购置消防车一辆,且其他车辆陈旧,维修费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年瞿溪街道本级的机关运行经费财政拨款预算1895.32万元,比2018年预算增加255.41万元,增长 13.5%,主要是工资公积金等调整。

2.政府采购情况

2019年瞿溪街道各单位政府采购预算总额890.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算890.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,瞿溪街道所属各预算单位共有车辆4辆,其中,领导用车1辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车1辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台(套),单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50.00万元以上通用设备及单位价值100.00万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年瞿溪街道专项公用类和发展建设类项目均实行(或0%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

瞿溪街道2019年预算公开表格.doc

 

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