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  • 索 引 号:001008003012058/2019-12563
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:仙岩街道
  • 生成日期:2019-04-30
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
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瓯海区仙岩街道办事处2019年部门预算

一、仙岩街道办事处概况

(一)主要职能

1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围,负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划和房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街道范围内的维护稳定和社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作。

4、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育和教育等工作。

5、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

7、指导和帮助村社搞好组织建设和制度建设,发挥村社的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成来看,仙岩街道办事处部门预算只包括仙岩街道办事处本级。

二、2019年部门预算安排情况

(一)关于仙岩街道办事处2019年收支预算情况的总体说明    

按照综合预算的原则,仙岩街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。仙岩街道办事处2019年收支总预算3067.3万元。

(二)关于仙岩街道办事处2019年收入预算情况说明

仙岩街道 2019年收入预算3067.3万元,其中:一般公共预算拨款收入2389.5万元,占78%;专户资金677.8万元,占22%。

(三)关于仙岩街道2019年支出预算情况说明

仙岩街道2019年支出预算3067.3万元。

按支出用途分类,包括人员支出1745.4万元,占57%;日常公用支出118.4万元,占3.8%;项目支出1203.5万元,占39.2%。

(四)关于仙岩街道2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

仙岩街道2019年财政拨款收支总预算3067.3万元。收入包括:一般公共预算2389.5万元、专户资金677.8万元;支出包括:基本支出1863.8万元、项目经费1203.5万元。

(五)关于仙岩街道2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1545.1万元,占51%;社会保障和就业支出(类)866.56万元,占28 %;医疗卫生与计划生育支出(类)82.28万元,占2.7%;节能环保支出(类)54.36万元,占1.7%;城乡社区支出(类)401.37万元,占13%;住房保障支出(类)113.63万元,占3.6%。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)住房保支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)113.63万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)130.82万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.33万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金。

(4)医疗卫生于计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.43万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗金。

(5)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1021.9万元,主要用于局机关及所属事业单位人员工资奖金及日常运转等的支出、离退休人员支出等。

(6)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)14.4万元,主要用于村级劳动保障平台建设。

(7)医疗卫生于计划生育支出(类)事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.85万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金。

(8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)417.12万元,主要用于基层组织建设经费、村居主要干部基本报酬、社区人员工资及办公经费、大学生村官工资等。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)77.37万元,主要用于优抚。

(10)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬改革(项)10万元,用于青山白化治理。

(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)47.11万元,用于90岁老人和义务兵优待金。

(12)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)131.81万元,用于年初最低生活保障和支宁返温人员生活补助金。

(13)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)54.36万元,用于河道保洁、农村安全饮用水工程建后运行管理及人员培训。

(14)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)35万元,用于环卫工资及环卫所运转经费。

(15)城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)201.37万元,主要用于临时人员经费和安全生产宣传工作经费。

(六)关于仙岩街道2019年一般公共预算基本支出情况说明

仙岩街道2019年一般公共预算基本支1401万元,其中:

人员经费1021.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

社保经费379.1万元。主要包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

(七)关于仙岩街道2019年政府性基金预算支出情况说明

仙岩街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于仙岩街道2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

仙岩街道办事处2019 年“三公”经费预算数为8.39万元,比2018年执行数减少0.439万元,下降 5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算2.7万元,比上年执行数下降5.8%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.25万元,比上年执行数下降4.7%。主要用于食堂接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4.44万元,比上年执行数下降4.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.44万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年仙岩街道本级的机关运行经费财政拨款预算118.4万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,仙岩街道共有公务车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3.绩效目标设置情况

2019年仙岩街道没有项目被财政选入重点项目绩效评价。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

预算公开表格.doc

 

 

 

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