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  • 索 引 号:001008003012/2019-18014
  • 文件编号:
  • 主题分类:部门预算
  • 发布单位:区红十字会
  • 生成日期:2019-05-15
  • 公开方式:主动公开
  • 有 效 性:有效
  •   
瓯海区红十字会2019年部门预算

 

瓯海区红十字会2019年部门预算

 

一、瓯海区红十字会概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、政策,制定全区红十字人道事业发展规划,指导和推动全区各级红十字会工作;

2、开展备灾救灾工作,参加灾后重建及救济工作,争取境内外的援助,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

3、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;

4、开展红十字青少年活动;

5、发展志愿者队伍,组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动;

6、参与宣传和推动无偿献血工作,大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作,开展其他人道主义服务活动;

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托工作,开展各类国内外交流合作活动。

瓯海区红十字会是群众团体单位,现共有在职在编人员4名,单位无公务用车。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区红十字会预算包括:本级预算。

    二、区红十字会2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于区红十字会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。区红十字会2019年收支总预算195.79万元。

(二)关于区红十字会2019年收入预算情况说明

区红十字会2019年收入预算195.79万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入195.79万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于区红十字会2019年支出预算情况说明

  区红十字会2019年支出预算195.79万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出184.85万元、卫生健康支出3.72万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.22万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出106.59万元,占54.44%;日常公用支出9.2万元,占4.70%;项目支出80万元,占40.86%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于区红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区红十字会2019年财政拨款收支总预算195.79万元。收入包括:一般公共预算0万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出184.85万元、卫生健康支出3.72万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.22万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于区红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区红十字会2019年一般公共预算当年拨款195.79元,比2018年执行数减少11.46万元,主要是人员经费预算减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出184.85万元,占94.41%;卫生健康(类)支出3.72万元,占1.90%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出7.22万元,占3.69%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.49万元,主要用于区红十字会机关人员养老保险缴费

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.40万元,主要用于区红十字会机关人员职业年金缴费

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.72万元,主要用于区红十字会机关及所属事业单位基本医疗保障的支出

4)住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.22万元,主要用于区红十字会机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出

5)社会保障和就业支出(类)红十字会(款)行政运行(项)92.96万元,主要用于区红十字会机关人员工资及日常运转、离退休人员方面等的支出。

6社会保障和就业支出(类)红十字会(款)其他红十字事业支出(项)80万元,主要用于红十字工作综合经费、红十字业务工作经费、人道救助专项经费、辅助经费。    

(六)关于区红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

区红十字会2019年一般公共预算基本支出195.79万元,其中:

人员经费106.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费9.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区红十字会2019年政府性基金预算支出情况说明

    区红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区红十字会2019 年“三公”经费预算数为0万元,2018年执行数增加0万元,2018年执行数持平具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国(境)费由全区统一做预算安排。根据区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,2018年执行数持平无变化原因。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,2018年执行数持平,无变化原因

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2018年执行数持平,无变化原因

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019区红十字会本级及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.8万元,2018年预算数持平

2.政府采购情况

2019年区红十字会各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年区红十字会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款80万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

表01

2019年区级部门收支预算总表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

收                         入

支                    出

 

项                 目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

195.79

社会保障和就业支出

184.85

    一般公共预算

195.79

红十字会

172.96

    政府性基金预算

行政运行

92.96

二、专户资金

其他红十字事业支出

80

三、事业收入(不含专户资金)

行政事业单位离退休

11.89

四、事业单位经营收入

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.49

五、其他收入

机关事业单位职业年金缴费支出

3.40

卫生健康支出

3.72

行政事业单位医疗

3.72

行政单位医疗

3.72

住房保障支出

7.22

住房改革支出

7.22

住房公积金

7.22

本年收入合计

195.79

本年支出合计

195.79

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

结转下年

     财政拨款结转

     其他结转

收  入  总  计

195.79

支  出  总  计

195.79

 

 

表02

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

收                   入

支                    出

项                  目

预算数

项                        目

预算数

一、财政拨款

195.79

社会保障和就业支出

184.85

    一般公共预算

195.79

红十字会

172.96

    政府性基金预算

行政运行

92.96

其他红十字事业支出

80

行政事业单位离退休

11.89

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.49

机关事业单位职业年金缴费支出

3.40

卫生健康支出

3.72

行政事业单位医疗

3.72

行政单位医疗

3.72

住房保障支出

7.22

住房改革支出

7.22

住房公积金

7.22

收入总计

195.79

支出总计

195.79

 

 

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合计

195.79

115.79

80

208

社会保障和就业支出

184.85

92.96

80

201816

红十字会

172.96

92.96

80

20181601

行政运行

92.96

92.96

20181699

其他红十字事业支出

80

80

20805

行政事业单位离退休

11.89

11.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.49

8.49

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.40

3.40

210

卫生健康支出

3.72

3.72

21005

行政事业单位医疗

3.72

3.72

2100501

行政单位医疗

3.72

3.72

221

住房保障支出

7.22

7.22

22102

住房改革支出

7.22

7.22

2210201

住房公积金

7.22

7.22

 

 

2019年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

合计

瓯海区红十字会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

301

工资福利支出

63.30

30101

基本工资

11.89

30102

津贴补贴

51.41

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.30

30109

职业年金缴费

2.52

30113

住房公积金

5.37

30114

医疗费

2.79

302

商品和服务支出

7.17

30201

公用经费定额

3.6

303

对个人和家庭的补助

0

30301

离休费

0

30302

退休费

0

321

工资福利支出_事业

20.46

32101

基本工资_事业

4.66

32102

津贴补贴_事业

15.80

32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

2.19

32109

职业年金缴费_事业

0.88

32113

住房公积金_事业

1.85

32114

医疗费_事业

0.93

322

商品和服务支出_事业

2.03

32228

工会经费_事业

0.05

32299

其他商品和服务支出_事业

1.98

 

 

表06

2019年区级部门收入预算总表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

195.79

195.79

195.79

瓯海区红十字会

195.79

195.79

195.79

  瓯海区红十字会(本级)

195.79

195.79

195.79

  二级单位

。。。

 

 

 

表07

2019年区级部门支出预算总表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

195.79

106.59

9.20

80

瓯海区红十字会

195.79

106.59

9.20

80

  瓯海区红十字会(本级)

195.79

106.59

9.20

80

  二级单位

  。。。

 

 

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

项目

2019年预算数

合计

0

  1.因公出国(境)费用

0

  2.公务接待费

0

  3.公务用车购置及运行维护费

0

   其中:公务用车购置费

0

             公务用车运行维护费

0

                     注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

 

 

表09

  2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:瓯海区红十字会

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

 瓯海区红十字会

辅助经费

10

10

 

区编委办核准的两名文职人员年度经费支出

 瓯海区红十字会

红十字工作综合经费

30

30

 

红十字文化宣传,人道精神传播,救援队伍建设等综合性工作。

 瓯海区红十字会

红十字业务工作经费

30

30

 

完成年度救护培训考核工作和应急救援队伍建设

 瓯海区红十字会

 人道救助专项经费

10

10 

 

 完成年度困难群众救助何相关人道慰问

(说明:每个单位至少公开两个重点项目,财政批复项目数少于两个的单位应公开所有项目,没有专项的单位请填“无”后空表公开。)

 

 

 

 

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