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关于瓯海区2019年区级财政预算调整方案的报告

发布日期：2019-12-17 16:04 访问次数: 来源：区财政局

瓯海区财政局

（2019年11月28日）

主任、副主任，各位委员：

　　受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2019年区级财政预算调整方案，请予以审议。

　　一、关于2019年我区地方政府债务限额

　　根据《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2019〕24号），经省政府批准核定我区2019年末地方政府债务限额为94.34亿元，其中：一般债务限额19.89亿元，专项债务限额74.45亿元，2019年我区地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数作为我区2019年末地方政府债务限额。

　　二、2019年区级财政预算调整方案

　　根据《中华人民共和国预算法》有关规定，为安排落实2019年地方政府债券资金，保障新增支出实际需求，结合预算收支实际执行情况，拟对区九届人大三次会议通过的区级财政预算作适当调整，主要基于以下几方面的原因：一是新增地方政府债券因素。通过积极向上争取，今年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共15亿元（其中：土储专项债券1亿元，棚改专项债券14亿元），拟按规定作适当预算收支安排。二是支出政策调整因素。受教师待遇提升等调资政策、惠企政策等影响，相关单位支出项目相应作预算调整。三是土地出让金预期增收因素。在安置留地投入加快和土地出让市场向好的双重作用下，预计2019年我区国有土地出让收入比年初预算增收17亿元。四是考虑财政八项支出增长因素。2018年财政八项支出因当年新增债券资金大幅度增长，造成基数较高，为确保2019年财政八项支出平稳增长顺利完成区政府目标任务，相关支出项目作科目调整。具体调整方案如下：

　　（一）区级一般公共预算调整方案

　　1.支出预算调整。拟调增2019年区级一般公共预算支出8.09亿元，其中：一般公共服务支出2.55亿元；公共安全0.51亿元；教育1.46亿元；科学技术支出0.74亿元；城乡社区2.83亿元。

　　调整后区级支出合计77.46亿元。

　　2.财力变化情况。由于预算支出调整，调入政府性基金收入增加8.09亿元。

　　调整后区级收入合计77.46亿元。

　　调整后，区级一般公共预算收支平衡。（详见附表1、2、3、8）

　　（二）区级政府性基金预算调整方案

　　拟调增2019年本级土地使用权出让金收入17亿元、转移性收入8亿元（系债务转贷收入增加），调整后政府性基金收入合计99.38亿元。

　　拟调增本级土地使用权出让金支出9.22亿元,新增债券支出调增8亿元,其他政府性基金支出调减0.40亿元，调出资金增加8.09亿元，结转下年支出增加0.09亿元，调整后政府性基金支出合计99.38亿元。

　　调整后，政府性基金收支平衡。（详见附表4、5、6、7、9）

　　附表：1. 2019年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

2. 2019年瓯海区本级一般公共预算支出分明细功能科目调整表

3. 2019年瓯海区一般公共预算收支平衡表

4. 2019年瓯海区政府性基金收入预算调整表

5. 2019年瓯海区政府性基金支出预算调整表

6. 2019年瓯海区政府性基金收支平衡表

7．2019年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

8．2019年一般公共预算支出调整分单位项目明细表

9．2019年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表

附表1

2019年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	106,087	25,500	131,587
二、国防支出	432		432
三、公共安全支出	58,856	5,100	63,956
四、教育支出	110,578	14,600	125,178
五、科学技术支出	10,988	7,400	18,388
六、文化旅游体育与传媒支出	8,760		8,760
七、社会保障和就业支出	39,851		39,851
八、卫生健康支出	54,731		54,731
九、节能环保支出	5,615		5,615
十、城乡社区支出	58,079	28,300	86,379
十一、农林水支出	26,651		26,651
十二、交通运输支出	4,019		4,019
十三、资源勘探信息等支出	2,226		2,226
十四、商业服务业等支出	3,011		3,011
十五、援助其他地区支出	3,140		3,140
十六、住房保障支出	14,266		14,266
十七、粮油物资储备支出	431		431
十八、灾害防治及应急管理支出	3,077
十九、预备费	15,000		15,000
二十、其他支出	500		500
二十一、债务付息及发行费用支出	6,791		6,791
合计	533,089	80,900	613,989

附表2

2019年瓯海区本级一般公共预算支出分明细功能

科目调整表

单位：万元

功能分类代码	项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
	总计	387,800	80,900	468,700
201	一般公共服务支出	64,415	25,500	89,915
20101	人大事务	1,903		1,903
2010101	行政运行	1,430		1,430
2010104	人大会议	140		140
2010108	代表工作	200		200
2010199	其他人大事务支出	133		133
20102	政协事务	1,492		1,492
2010201	行政运行	1,239		1,239
2010204	政协会议	100		100
2010205	委员视察	38		38
2010206	参政议政	85		85
2010299	其他政协事务支出	30		30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,800	4,400	17,200
2010301	行政运行	4,048		4,048
2010305	专项业务活动	30		30
2010308	信访事务	100		100
2010350	事业运行	2,802		2,802
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,820	4,400	10,220
20104	发展与改革事务	1,952	561	2,513
2010401	行政运行	1,161		1,161
2010499	其他发展与改革事务支出	791	561	1,352
20105	统计信息事务	987		987
2010501	行政运行	487		487
2010505	专项统计业务	4		4
2010507	专项普查活动	346		346
2010599	其他统计信息事务支出	150		150
20106	财政事务	3,304		3,304
2010601	行政运行	2,765		2,765
2010605	财政国库业务	65		65
2010608	财政委托业务支出	60		60
2010699	其他财政事务支出	414		414
20107	税收事务	1,300	3,100	4,400
2010799	其他税收事务支出	1,300	3,100	4,400
20108	审计事务	1,325		1,325
2010801	行政运行	650		650
2010804	审计业务	47		47
2010899	其他审计事务支出	628		628
20110	人力资源事务	2,582		2,582
2011001	行政运行	2,311		2,311
2011003	机关服务	35		35
2011099	其他人力资源事务支出	236		236
20111	纪检监察事务	1,824		1,824
2011101	行政运行	1,559		1,559
2011199	其他纪检监察事务支出	265		265
20113	商贸事务	880	256	1,136
2011301	行政运行	744		744
2011399	其他商贸事务支出	136	256	392
20125	港澳台事务	232		232
2012501	行政运行	157		157
2012505	台湾事务	75		75
20126	档案事务	286		286
2012601	行政运行	211		211
2012604	档案馆	8		8
2012699	其他档案事务支出	67		67
20128	民主党派及工商联事务	284		284
2012801	行政运行	186		186
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	98		98
20129	群众团体事务	2,046		2,046
2012901	行政运行	738		738
2012906	工会事务	500		500
2012950	事业运行	136		136
2012999	其他群众团体事务支出	672		672
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,358		1,358
2013101	行政运行	1,060		1,060
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	298		298
20132	组织事务	7,177		7,177
2013201	行政运行	970		970
2013204	公务员事务	83		83
2013299	其他组织事务支出	6,124		6,124
20133	宣传事务	540		540
2013301	行政运行	540		540
20134	统战事务	1,198		1,198
2013401	行政运行	863		863
2013404	宗教事务	92		92
2013405	华侨事务	71		71
2013499	其他统战事务支出	172		172
20136	其他共产党事务支出	1,874		1,874
2013601	行政运行	1,139		1,139
2013699	其他共产党事务支出	735		735
20138	市场监督管理事务	7,208	835	8,043
2013801	行政运行	4,972	300	5,272
2013805	市场监管执法	28		28
2013808	信息化建设	40		40
2013850	事业运行	210		210
2013899	其他市场监督管理事务	1,958	535	2,493
20199	其他一般公共服务支出	11,863	16,348	28,211
2019999	其他一般公共服务支出	11,863	16,348	28,211
203	国防支出	432		432
20306	国防动员	20		20
2030606	预备役部队	20		20
20399	其他国防支出	412		412
2039901	其他国防支出	412		412
204	公共安全支出	58,672	5,100	63,772
20401	武装警察部队	55		55
2040199	其他武装警察部队支出	55		55
20402	公安	46,041	4,856	50,897
2040201	行政运行	19,384	4,730	24,114
2040220	执法办案	4,415	126	4,541
2040221	特别业务	151		151
2040250	事业运行	397		397
2040299	其他公安支出	21,694		21,694
20404	检察	3,652	109	3,761
2040401	行政运行	2,534	109	2,643
2040410	检察监督	100		100
2040499	其他检察支出	1,018		1,018
20405	法院	6,748	135	6,883
2040501	行政运行	3,559	135	3,694
2040599	其他法院支出	3,189		3,189
20406	司法	2,176		2,176
2040601	行政运行	1,479		1,479
2040604	基层司法业务	242		242
2040605	普法宣传	105		105
2040606	律师公证管理	5		5
2040607	法律援助	154		154
2040610	社区矫正	70		70
2040699	其他司法支出	121		121
205	教育支出	46,850	14,600	61,450
20501	教育管理事务	3,829	150	3,979
2050101	行政运行	3,459		3,459
2050199	其他教育管理事务支出	370	150	520
20502	普通教育	23,193	13,482	36,675
2050201	学前教育	4,983	112	5,095
2050202	小学教育	799	52	851
2050203	初中教育	2,112	344	2,456
2050204	高中教育		305	305
2050299	其他普通教育支出	15,299	12,669	27,968
20503	职业教育	7,550	310	7,860
2050304	职业高中教育	7,550	310	7,860
20504	成人教育	545	16	561
2050404	成人广播电视教育	345	16	361
2050499	其他成人教育支出	200		200
20507	特殊教育	90		90
2050701	特殊学校教育	90		90
20508	进修及培训	1,080		1,080
2050899	其他进修及培训	1,080		1,080
20509	教育费附加安排的支出	6,901		6,901
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,901		6,901
20599	其他教育支出	3,662	642	4,304
2059999	其他教育支出	3,662	642	4,304
206	科学技术支出	9,988	7,400	17,388
20601	科学技术管理事务	5,765		5,765
2060101	行政运行	537		537
2060103	机关服务	180		180
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,048		5,048
20604	技术研究与开发		7,400	7,400
2060499	其他技术研究与开发支出		7,400	7,400
20607	科学技术普及	104		104
2060799	其他科学技术普及支出	104		104
20699	其他科学技术支出	4,119		4,119
2069999	其他科学技术支出	4,119		4,119
207	文化旅游体育与传媒支出	8,591		8,591
20701	文化和旅游	5,644		5,644
2070101	行政运行	1,257		1,257
2070104	图书馆	674		674
2070105	文化展示及纪念机构	10		10
2070107	艺术表演团体	77		77
2070108	文化活动	107		107
2070109	群众文化	75		75
2070112	文化和旅游市场管理	10		10
2070113	旅游宣传	150		150
2070199	其他文化和旅游支出	3,284		3,284
20702	文物	363		363
2070204	文物保护	100		100
2070205	博物馆	248		248
2070299	其他文物支出	15		15
20703	体育	964		964
2070301	行政运行	343		343
2070305	体育竞赛	93		93
2070308	群众体育	290		290
2070399	其他体育支出	238		238
20706	新闻出版电影	873		873
2070601	行政运行	638		638
2070605	出版发行	180		180
2070699	其他新闻出版电影支出	55		55
20799	其他文化体育与传媒支出	747		747
2079999	其他文化体育与传媒支出	747		747
208	社会保障和就业支出	21,260		21,260
20801	人力资源和社会保障管理事务	324		324
2080106	就业管理事务	161		161
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163		163
20802	民政管理事务	2,346		2,346
2080201	行政运行	1,074		1,074
2080299	其他民政管理事务支出	1,272		1,272
20805	行政事业单位离退休	11,543		11,543
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,234		8,234
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,309		3,309
20808	抚恤	245		245
2080899	其他优抚支出	245		245
20809	退役安置	665		665
2080999	其他退役安置支出	665		665
20810	社会福利	1,402		1,402
2081001	儿童福利	15		15
2081099	其他社会福利支出	1,387		1,387
20811	残疾人事业	3,563		3,563
2081101	行政运行	372		372
2081104	残疾人康复	382		382
2081105	残疾人就业和扶贫	2,222		2,222
2081106	残疾人体育	33		33
2081107	残疾人生活和护理补贴	304		304
2081199	其他残疾人事业支出	250		250
20816	红十字事业	173		173
2081601	行政运行	93		93
2081699	其他红十字事业支出	80		80
20825	其他生活救助	15		15
2082502	其他农村生活救助	15		15
20899	其他社会保障和就业支出	985		985
2089901	其他社会保障和就业支出	985		985
210	卫生健康支出	53,031		53,031
21001	卫生健康管理事务	13,709		13,709
2100101	行政运行	3,532		3,532
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,177		10,177
21004	公共卫生	5,266		5,266
2100401	疾病预防控制机构	164		164
2100402	卫生监督机构	85		85
2100408	基本公共卫生服务	3,825		3,825
2100409	重大公共卫生专项	672		672
2100499	其他公共卫生支出	520		520
21006	中医药	308		308
2100699	其他中医药支出	308		308
21007	计划生育事务	6,300		6,300
2100717	计划生育服务	40		40
2100799	其他计划生育事务支出	6,260		6,260
21011	行政事业单位医疗	4,502		4,502
2101101	行政单位医疗	4,049		4,049
2101102	事业单位医疗	268		268
2101199	其他行政事业单位医疗支出	185		185
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,279		22,279
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,279		22,279
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	667		667
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	667		667
211	节能环保支出	4,115		4,115
21101	环境保护管理事务	2,715		2,715
2110101	行政运行	1,959		1,959
2110199	其他环境保护管理事务支出	756		756
21103	污染防治	1,400		1,400
2110399	其他污染防治支出	1,400		1,400
212	城乡社区支出	54,466	28,300	82,766
21201	城乡社区管理事务	37,644	28,300	65,944
2120101	行政运行	7,240	500	7,740
2120104	城管执法	325		325
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,079	27,800	57,879
21202	城乡社区规划与管理	510		510
2120201	城乡社区规划与管理	510		510
21203	城乡社区公共设施	3,180		3,180
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,180		3,180
21205	城乡社区环境卫生	10,040		10,040
2120501	城乡社区环境卫生	10,040		10,040
21299	其他城乡社区支出	3,092		3,092
2129901	其他城乡社区支出	3,092		3,092
213	农林水支出	26,022		26,022
21301	农业	5,358		5,358
2130101	行政运行	2,989		2,989
2130104	事业运行	427		427
2130108	病虫害控制	100		100
2130199	其他农业支出	1,842		1,842
21302	林业和草原	1,705		1,705
2130299	其他林业和草原支出	1,705		1,705
21303	水利	16,339		16,339
2130301	行政运行	1,534		1,534
2130334	水利建设移民支出	20		20
2130399	其他水利支出	14,785		14,785
21307	农村综合改革	2,620		2,620
2130701	对村级一事一议的补助	1,200		1,200
2130799	其他农村综合改革支出	1,420		1,420
214	交通运输支出	2,661		2,661
21401	公路水路运输	2,661		2,661
2140101	行政运行	459		459
2140199	其他公路水路运输支出	2,202		2,202
215	资源勘探信息等支出	1,226		1,226
21505	工业和信息产业监管	1,226		1,226
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,226		1,226
216	商业服务业等支出	2,012		2,012
21602	商业流通事务	372		372
2160201	行政运行	292		292
2160299	其他商业流通事务支出	80		80
21606	涉外发展服务支出	1,640		1,640
2160601	行政运行	420		420
2160699	其他涉外发展服务支出	1,220		1,220
219	援助其他地区支出	3,140		3,140
21999	其他支出	3,140		3,140
221	住房保障支出	6,120		6,120
22102	住房改革支出	6,120		6,120
2210201	住房公积金	6,120		6,120
222	粮油物资储备支出	431		431
22201	粮油事务	271		271
2220101	行政运行	177		177
2220106	粮食专项业务活动	6		6
2220199	其他粮油事务支出	88		88
22204	粮油储备	160		160
2220499	其他粮油储备支出	160		160
224	灾害防治及应急管理支出	2,577		2,577
22401	应急管理事务	1,217		1,217
2240101	行政运行	837		837
2240106	安全监管	380		380
22402	消防事务	1,350		1,350
2240299	其他消防事务支出	1,350		1,350
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10		10
227	预备费	15,000		15,000
232	债务付息支出	6,735		6,735
23203	地方政府一般债务付息支出	6,735		6,735
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,735		6,735
233	债务发行费用支出	56		56
23303	地方政府一般债务发行费用支出	56		56

附表3

2019年瓯海区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数
一、收入合计	693,729	774,629
（一）一般公共预算收入	397,900	397,900
（二）转移性收入	138,888	138,888
1、中央四税返还收入	13,166	13,166
2、省市转移支付收入	125,722	125,722
（三）上年结转资金	6,000	6,000
（四）调入资金	141,496	222,396
（五）动用预算稳定调节基金	9,445	9,445
二、支出合计	693,729	774,629
（一）一般公共预算支出	533,089	613,989
（二）转移性支出	160,640	160,640

附表4

2019年瓯海区政府性基金收入预算调整表

　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（基金）	600,000	170,000	770,000
二、彩票公益金及对应专项债务收入（基金）	500		500
三、其他政府性基金及对应专项债务收入（基金）	6,500		6,500
合计	607,000	170,000	777,000

附表5

2019年瓯海区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

科目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	备注
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(基金)	458,481	92,200	550,681
二、土地储备专项债券收入安排的支出（基金）		10,000	10,000
三、棚户区改造专项债券收入安排的支出（基金）	70,000	70,000	140,000
四、城市基础设施配套费安排的支出(基金)	4,000		4,000
五、彩票公益金安排的支出(基金)	704		704
六、大中型水库库区基金安排的支出(基金)	5		5
七、大中型水库移民后期扶持基金支出(基金)	678		678
八、旅游发展基金支出（基金）	6		6
九、其他政府性基金安排的支出(基金)	6,295	-4,000	2,295
十、地方政府专项债务还本支出（基金）	219		219
十一、地方政府专项债务付息及发行费用支出（基金）	22,705		22,705
合计	563,093	168,200	731,293

附表6

2019年瓯海区政府性基金收支平衡表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数
一、收入合计	743,771	993,771
（一）区级收入	607,000	777,000
（二）转移性收入	34,000	34,000
（三）上年结余	32,771	32,771
（四）债券收入	70,000	150,000
二、支出合计	743,771	993,771
（一）区级支出	563,093	731,293
（二）调出资金	141,496	222,396
（三）结转下年支出	39,182	40,082

附表7

2019年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

单位：万元

项目名称	2019年地方政府债券			总投资	建设期限	列支科目（类级）
项目名称	小计	一般债券	专项债券	总投资	建设期限	列支科目（类级）
合计	80,000	0	80,000
一、保障性安居工程
……
二、交通基础设施
（一）公路建设
……
（二）铁路建设
……
三、市政建设
（一）城市轨道交通建设
……
（二）其他市政建设
……
四、农村民生工程和农村基础设施（不含水利和公路）
……
五、水利基础设施
……
六、医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施
……
七、生态建设工程
……
八、其他基础性公益性项目
……
九、棚户区改造	70,000		70,000
1、梧田街道北村城中村改造费用	40,000		40,000	50,986	2019-2024	212城乡社区支出
2、仙岩街道凤池村改造安置房项目工程建设资金	18,000		18,000	95,664	2018-2021	212城乡社区支出
3、中心西单元Ｂ-05地块城中村改造安置房工程费用	12,000		12,000	136,015	2019-2022	212城乡社区支出
十、土地储备	10,000		10,000
1、潘桥街道河西、林桥头村城中村改造费用	5,000		5,000	135,487	2018-2021	212城乡社区支出
2、南白象街道霞坊村城中村改造费用	5,000		5,000	61,492	2018-2022	212城乡社区支出

附表8

2019年一般公共预算支出调整分单位项目明细表

单位：万元

单位	项目	金额	列支科目	备注
各预算单位	工资政策调整	4,700	201一般公共服务支出	教师工资水平不低于国家公务员待遇提升政策、全区人员工资结算、公积金政策调整等
		5,100	204公共安全支出
		14,600	205教育支出
		500	212城乡社区支出
	小计	24,900
瓯海区税务局	国地税征管体制改革经费保障	3,100	201一般公共服务支出
区科技局、经信局、商务局、金融工作服务中心等	涉企发展专项资金（1+5+16政策兑现）	13,700	201一般公共服务支出	上市挂牌奖励、国家大学科技园专项、企业研发费用、小升规奖励、税收上台阶奖励等
		7,400	206科学技术支出	上市挂牌奖励、国家大学科技园专项、企业研发费用、小升规奖励、税收上台阶奖励等
		4,000	201一般公共服务支出	部门项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出
	小计	25,100
预算直拨户	瓯海奥体龙舟基地等建设项目经费	27,800	212城乡社区支出	政府投资建设项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出
合计		80,900

附表9

2019年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表

单位：万元

单位	项目	金额	列支科目	备注
村集体	村三产返回地块出让金返还	77,000	212城乡社区支出
市财政	计提市土储基金	43,000	212城乡社区支出
区科技局、经信局、商务局、金融工作服务中心等	涉企发展专项资金	-4,000	201一般公共服务支出	部门项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出
预算直拨户	瓯海奥体龙舟基地等建设项目经费	-27,800	212城乡社区支出	政府投资建设项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出
	合计	88,200

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