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温州市瓯海区梧田街道霞王蟠凤片截污纳管工程结算审计结果
发布日期:2018-07-04浏览次数: 来源:区审计局 字体:[ ]

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,温州市瓯海区审计局于2017年7月20日起至2017年11月1日对温州市瓯海区梧田街道霞王、蟠凤片截污纳管工程进行了结算审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

(一)项目基项情况

根据立项批复文件(《温瓯发改审2010321号》、《温瓯发改审201191号》),工程地点位于瓯海区梧田街道,总改造面积1.2K㎡,批复改造面积1.2K㎡,项目总投资概算2319.95万元,建设资金由区财政统筹安排解决。工程西起开发区东侧河道,东到温瑞塘河,北至瓯海大道,南临蟠凤河,工程内容包括新建污水管、雨水管网和拆除疏通旧管网。

本项目于2011年7月14日经过公开招标,本工程由绍兴市第一园林工程有限公司中标,并签订合同协议,合同造价11965259元。开工时间为2011年8月30日,由于瓯海大道沿线污水主管道未完工、政策协调处理、接入口对接等因素影响工期延长,竣工验收日期为2016年3月15日。设计单位为浙江西城工程设计有限公司,监理单位为温州市恒信市政建设监理有限公司。

    (二)工程相关费用支付情况

根据梧田街道财务资料反映:本工程财务没有独立核算,基建支出并在梧田街道财务账中统一核算,截至2017年9月底, 梧田街道霞王、蟠凤片截污纳管工程支出设计费合计647100元、监理费合计支出352500元、工程进度款支出9572000元、其他相关费用支出421405元。

计结果表明,该项目实施过程中,前期建设程序已基本按规定进行报批,项目设计、监理、施工已按规定进行招投标,设计费、监理费和工程进度款等按财务规定支付。项目已通过竣工验收并投入使用,但在项目现场管理和工程价款结算方面还存在一些问题, 需要予以重视和改进。

二、审计发现的主要问题

 (一)工程政策处理不到位,造成工期延误1548天,影响交付使用。

(二)工程联系单签署不规范,监理公司和业主签证工程量与审计实际测量工程量相差过大。送审65张工程变更联系单,监理方、建设方均未签署签证时间,且未进行编号;签证道路修复面积41342.21,审计实际测量道路修复面积24100.99,核减2083059元。

(三)建设单位及监理单位对工程结算资料审核把关不严,造成部分工程量重复计算。

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,温州市瓯海区审计局已依法出具审计报告,并建议:

(一)工程前期应积极协调工程相关事宜,使项目能及时竣工验收。

(二)加强对工程联系单变更合理性、真实性把关,严格要求监理单位切实履行职责,工程变更的项目和工期延误的情况要及时签证。

(三)加强内部管理制度、落实岗位职责,工程相关费用支付要严格把关,避免财政资金的损失。

四、审计整改情况

针对审计提出的处理意见和建议,梧田街道进行了整改:

1.加强对工程联系单变更合理性、真实性把关。组织人员对监理单位进行约谈,要求及时整改并要求规范公司管理。

2.加强科室内部管理制度、落实岗位职责,工程相关费用支付严格把关,避免财政资金的损失。

 

(此件公开发布)

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