关于瓯海区2015年财政预算草案的说明

发布日期:2015-03-19 访问次数: 来源:区财政局

  根据当前财税经济形势,按照区委、区政府对全区经济工作的总体部署,结合我区财政工作实际,我们编制了2015年瓯海区财政预算草案。现对财政预算编制情况作如下说明:

  一、2015年一般公共预算草案

  (一)收入预算

  根据财政部规定,从2015年起,地方教育费附加等11项政府性基金转列一般公共预算,为此相应调增2014年收支执行数。依据当前财税经济形势,按照新预算法关于“预算收入的编制应当与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接”的要求,2015年一般公共预算收入预期为27.34亿元,比上年调整后执行数增长8%(2014年一般公共预算收入24.24亿元,调增11项政府性基金转列一般公共预算收入10789万元,2014年调整后一般公共预算收入执行数25.32亿元)。

  收入分科目安排情况如下:

  1、增值税(25%地方部分)6.18亿元,增长8.1%。

  2、企业所得税(40%地方部分)3.49亿元,增长8.1%。

  3、个人所得税(40%地方部分)1.09亿元,增长7.6%。

  4、营业税8.39亿元,增长8%。

  5、城市维护建设税1.98亿元,增长7.8%。

  6、其他各税4.83亿元,增长8.2%。

  7、耕地占用税1800万元,增长3.8%。

  8、非税收入1.2亿元,增长8%。

  (二)支出预算

  按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则和新预算法关于全口径编制预算支出的要求,围绕区委区政府中心工作,2015年一般公共预算支出拟安排29.34亿元,比上年调整后执行数增长4%(2014年一般公共预算支出26.85亿元,调增11项政府性基金转列一般公共预算支出13642万元,2014年调整后一般公共预算支出执行数28.22亿元)。

  支出分科目安排情况如下:

  1、一般公共服务支出4.38亿元,增长1.1%。

  2、国防支出660万元,下降6.9%。

  3、公共安全支出2.71亿元,下降12.9%。支出下降,主要是上年一次性安排设备购置补助。

  4、教育支出8.82亿元,增长2.4%。

  5、科学技术支出5608万元,增长13.7%。

  6、文化体育与传媒支出4906万元,增长1.5%。

  7、社会保障和就业支出1.31亿元,下降14.6%。支出下降,主要是政府收支分类科目调整,将原在该科目下反映的单位缴纳的养老保险金调整至各单位所属功能分类科目。

  8、医疗卫生与计划生育支出2.19亿元,增长0.1%。

  9、节能环保支出4412万元,下降26.4%。支出下降,主要是上年以前年度上级补助支出增加。

  10、城乡社区支出1.42亿元,增长0.1%。

  11、农林水支出3.03亿元,增长7.6%。

  12、交通运输支出4069万元,下降13.8%。支出下降,主要是上年上级补助支出增加。

  13、资源勘探信息等支出3657万元,下降37.5%。支出下降,主要是上年一次性安排企业奖励政策补助。

  14、商业服务业等支出2852万元,增长4.3%。

  15、住房保障支出4674万元,下降45.7%。支出下降,主要是上年保障房建设上级补助支出增加。

  16、粮油物资储备支出797万元,增长74.7%。支出增长,主要是粮食企业政策性亏损补贴原收入退库安排改列一般公共预算支出安排。

  17、其他支出1.3亿元,增长308%。支出增长,主要是预留单位结算、目标考核奖以及涉企发展专项资金,待经费明确后再细化落实到各部门及相关科目。

  18、预备费8800万元,为预算支出的3%。

  19、援助其他地区支出1350万元。

  (三)财政收支预算总体平衡情况

  2015年一般公共预算收入27.34亿元,按照现行财政体制测算税收体制分成和固定结算补助21.85亿元,市区新财政体制预计增加财力补助2亿元,上级专项补助收入3.8亿元,11项政府性基金转列一般公共预算结余转入1.19亿元,调入资金5000万元,可用财力合计29.34亿元。一般公共预算支出29.34亿元(包括统筹省市专项补助支出3.8亿元、以前年度暂付款转支出2000万元)。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

  二、2015年政府性基金预算安排情况

  2015年政府性基金收入预算58.89亿元,其中国有土地使用权出让收入预期55.7亿元、新增建设用地土地有偿使用费收入850万元、城市基础设施配套费收入1450万元、散装水泥专项资金收入54万元、新型墙体材料专项基金收入45万元、彩票公益金收入700万元、其他政府性基金收入8800万元、建设项目上级补助收入预计2亿元,加上上年滚存结余4.11亿元,合计政府性基金可用资金63亿元。

  政府性基金支出预算62.5亿元,其中城乡社区基金支出62.11亿元、资源勘探信息等基金支出99万元、其他基金支出3795万元,加上调出资金5000万元,支出合计63亿元。

  收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

  三、2015年部门综合预算安排情况

  按照“量入为出,量力而行,集中财力办大事”的预算编制原则,根据各部门单位上报预算项目情况,2015年全区部门综合预算支出拟安排28.97亿元,其中一般公共预算支出25.34亿元,政府性基金支出3.1亿元(包括由土地出让收入安排解决民生项目支出2.45亿元),专户资金安排5300万元。区本级部门经常性支出按照统一的定额或实际发放标准测算8.06亿元,全部由一般公共预算资金安排。区本级部门专项经费12.61亿元,其中一般公共预算资金安排8.98亿元,政府性基金预算安排3.1亿元(包括土地出让收入安排2.45亿元),专户资金安排5300万元。镇(街道)支出安排8.3亿元,全部由一般公共预算资金安排。

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