• 索 引 号:001008003012009/2007-00249
  • 文件编号:
  • 主题分类:政府预决算
  • 发布单位:区财政局
  • 成文日期:2007-04-03
  • 公开方式:主动公开
关于温州市瓯海区2006年度地方财政决算的报告

发布日期:2007-04-03 15:32 浏览人数: 来源:区财政局

主任、副主任、各位委员:

    我受区人民政府委托,向区人大常委会报告瓯海区2006年度地方财政决算情况,请予审议。

    2006年,我们在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,以科学发展观统领财政工作,紧紧围绕建设现代化新城区的战略目标,以“三个三”工作措施为抓手,开拓创新、扎实工作,圆满地完成了各项预算任务, 有力地保障了全区“十一五”规划的良好开局。

  2006年全区财政总收入177934.68万元,完成年度预算的104.67%,同比增长18.38%。其中,上划中央四税收入99440.71万元,完成年度预算的105.68%,同比增长20.73%;地方财政收入78493.97万元,完成年度预算的103.42%,同比增长15.52%。地方财政收入主要项目完成情况:地方工商税收71779.84万元,完成年度预算的103.43%,同比增长20.52%;农业税收(耕地占用税)1143.86万元,完成年度预算的114.39%,同比下降50.7%;其他收入2658.57万元,完成年度预算的118.16%,同比下降17.25%;专项收入3661.70万元,完成年度预算的91.54%,同比增长8.78%。

  2006年全区地方财政支出78277.43万元,同比增长14.02 %(剔除市财政预算内补助支出3340万元,上年专项结转支出6991万元),当年全区财政支出67946万元,同比增长18.17  %。当年财政支出主要项目完成情况:

  (一)     企业挖潜改造支出100万元,完成年度预算的100%;

  (二)     科技三项费用支出1170万元,完成年度预算的100%;

  (三)     农业支出2024万元,完成年度预算的99.41%;

  (四)     林业支出727万元,完成年度预算的99.18%;

  (五)     水利和气象支出679万元,完成年度预算的99.41%;

  (六)     工业交通等部门的事业费支出1774万元, 完成年度预算的99.89%;

  (七)     文体广播事业费支出2001万元,完成年度预算的99.85%;

  (八)     教育支出19264万元,完成年度预算的100%;

  (九)     科学支出135万元,完成年度预算的97.83%;

  (十)     医疗卫生支出4868万元,完成年度预算的99.92%;

  (十一)    其他部门的事业费1894万元,完成年度预算的99.74%;

  (十二)    抚恤和社会福利救济支出2101万元, 完成年度预算的97.54%;

  (十三)    行政管理费支出13127万元, 完成年度预算的98.66%;

  (十四)    公检法司支出8234万元, 完成年度预算的99.94%;

  (十五)    城市维护费支出818万元, 完成年度预算的99.27%;

  (十六)    支援不发达地区支出339万元, 完成年度预算的99.71%;

  (十七)    专项支出3479万元, 完成年度预算的92.28%;

  (十八)    其他支出5210万元, 完成年度预算的98.52%;

  根据财政部要求,2006年我区实行政府收支分类改革,启用新的预算科目,按支出功能分类,各类支出情况如下:1、一般公共服务支出15135万元;2、国防支出500万元;3、公共安全支出8518万元;4、教育支出25431万元;5、科学技术支出1644万元;6、文化体育与传媒支出1132万元;7、社会保障和就业支出3182万元;8、医疗卫生支出5625万元;9、环境保护支出1501万元;10、城乡社区事务支出1347万元;11、农林水事务支出5387万元;12、交通运输支出840万元;13、工业商业金融等事务支出2452万元;14、其他支出5583万元。

    原预算执行情况报告中2006年全区地方财政可用资金64255万元,加省市专项补助5295万元,加上年滚存结余10031万元,加调入资金9459万元,合计2006年可安排资金89040万元,财政支出78277万元,收支相抵,2006年滚存结余10763万元。

    经省市决算会审后,2006年全区地方财政可用资金65855万元,加省市专项补助5286万元,加上年滚存结余10031万元(其中结转下年支出9257万元,净结余774万元),调入资金6960万元,合计全区2006年可安排资金88132万元,财政支出78277万元,收支相抵。2006年滚存结余9855万元,其中净结余2702万元,结转下年支出7153万元,区本级结余8117万元。

    2006年度政府基金收入3722万元,上级补助收入1139万元,上年结余3396万元,政府基金支出3814万元,年终滚存结余4443万元。

    2006年度区财政预算外资金(含专项资金)收入44713万元,上年结余1316万元,当年支出26648万元,调出资金6960万元,结余12421万元。

    2006年全区争取到省市一般预算专项补助资金为5285.54万元,基金预算专项补助为1138.83万元。截至2006年12月31日,下达省市一般预算专项补助3254.36万元,下达基金预算专项补助1138.83万元。由于大部分省市补助于12月25日才下达我区,导致当年各类省市补助不能于本年度下达到各部门,未下达省市一般预算专项补助2031.18万元结转次年并已于年初下达到各单位。另外,2006年全区预算超收收入共计1870万元,已于2007年预算中安排。

  从决算情况来看,2006年度我区地方财政执行情况是好的。一年来,为了完成预算收支任务,我们主要做了以下几方面工作:

  (一)立足工作创新,促进收入可持续增长。大力支持第三产业发展,着力支持现代服务业的发展,提高营业税的比重。全年安排专项资金1000万元,对瓯海泽雅镇洗塑业实行“有奖拆除”,为农民转业、发展休闲旅游提供了必备的条件。鼓励建筑业发展壮大,建立建筑业、房地产业企业做大做强的台阶式奖励机制。全力扶植工业经济和开放型经济发展,落实先进制造业基地补助、科技三项经费和外贸企业出口贴息资金共1928.21万元,惠及16家制造企业和62家外贸出口企业。联合区国税、地税部门,开展全区范围内税收“漏管户”清查,切实做好此项工作的绩效评估, 2006年因该项工作实现税收增收达1305.2万元,增加各镇街道当年财政分成数为163.87万元。

  (二)优化支出结构,强化公共财政职能。继续深化部门预算改革,全面早编细编部门预算,进一步完善预算编制和运行模式,统筹预算内外财力,确保财政收支平衡。处理好需要与可能之间关系,及时调整定员定额标准,全力保障机关工作人员、教师工资的及时足额发放和政府机构的正常运转。全力支持“民生工程”,安排专项资金5694万元稳固保障新型农村合作医疗、农业基础设施和农村新社区等新农村建设,安排专项资金2276万元坚固保障了与群众休戚相关的安全生产、社会稳定等方面的资金需要,全面推进“平安瓯海”建设。落实支农、惠农政策,全年落实种粮农民生产资料增支综合补贴29.5万元,推进农民补贴网建设;落实财政资金共900万元完成潘桥、泽雅1.8万亩中低产田的改造;落实750万元财政资金用于水利基础设施修建、农业特产品技改和林业生态环境改善。

  (三)强化财政监管,提高资金使用绩效。继续规范镇街道财政管理,出台镇街道财政管理办法,重点控制镇街道的消费性支出和建设性支出,并对会议费、招待费支出实行“总量合并、分次定额、总额控制”办法。建立镇街道支出通报制和主要负责人离任财务交接制,进一步强化财政监督力度。建立往来款项明细账,逐步清理历史遗留账务,对新增往来款项实行按月核对、定期清理。规范住房公积金缴存的标准和程序。在实行会计集中核算的行政事业单位中,全面推行远程账务查询。全区12条主要道路的保洁工作实行政府采购,在推行政府购买公共服务方面进行了有益的尝试。继续做好国有资产管理,参与瓯海宾馆经营权的公开承包工作,垫付128.06万元支持区自来水公司改制,收回瓯海房屋开发总公司改制的国有资产1714.48万元。积极发挥区国投公司的筹融资作用,全年累计对外担保 7.17亿元,直接借款1.87亿元,有力地支持了区重点项目建设。

  (四)推进财政改革,提高科学理财能力。按照建立健全公共财政体系的总体要求,积极实行政府收支分类改革,启用新的预算收支科目,对2006年预算数、决算数实行双轨运行。进一步完善非税收入征管信息系统,强化票据检查和档案管理。改进非税收入票据结报方法,缩短票据结报时间。优化工程评审范围,由原财政补助5万元以上调整为对财政补助10万元以上且补助比例占投资额30%以上的建设项目予以审价。全年共审核竣工结算项目305个,净核减839.28万元,核减率达6.05%。对区法院审判大楼等三个项目进行财政监标试点工作,节约财政资金近86万元。不断推进财政信息化管理,自主开发 “其他资金申拨”等4个辅助性软件,有效地弥补了“金财工程”相关软件的不足。

  当然,我们在肯定上述成绩的同时,也清醒地认识到财政工作还存在着不少的问题:主要有:财政增收难度在加大,收入结构调整的难度不断增加;可用财力不足,需要与可能间矛盾日益增大;镇街道财政困难依然存在;财政资金使用效益不高等。针对这些问题和困难,我们将采取更加有力、更加有效的措施,切实加以解决。

  2007年,是新一届党委、政府任期的起始之年,是打造“一城四区”、构建和谐瓯海的开局之年,也是实施“十一五”发展规划的重要之年。我们将以科学发展观为统领,统一思想,振奋精神,团结奋进,以饱满的热情、崭新的风貌、出色的工作,努力开创财政工作新局面,为打造“一城四区”、全面构建和谐瓯海而努力奋斗!